Faktúry 2019


//Faktúry 2019

Faktúry 05-2019

Druh Účtovné obdobie Interné číslo Dodávateľské číslo faktúry Obchodný partner Suma celkom € Predmet faktúry Dátum prijatia Dátum splatnosti ZDF 201905 919016 22019 KAFA-STAV 2000,00 oprava strechy 23.5.2019 28.5.2019 ZDF [...]

2019-06-13T17:26:11+00:0013 júna 2019 |

Faktúry 04-2019

Druh Účtovné obdobie Interné číslo Dodávateľské číslo faktúry Obchodný partner Suma celkom € Predmet faktúry Dátum prijatia Dátum splatnosti ZDF 201904 919013 2 Peter Horňák - PH studio 300,00 videoreportáže [...]

2019-05-24T16:37:38+00:0024 mája 2019 |

Faktúry 03-2019

201903 919008 1 Peter Horňák - PH studio 300,00 videoreportáže 4.3.2019 4.3.2019 201903 919009 1014030046 Denny Trans s.r.o. 66,49 rudla na schody 25.3.2019 4.4.2019 201903 919010 5500022582 Ing. Ján Buchanec [...]

2019-04-15T08:10:35+00:0011 apríla 2019 |

Faktúry 01-2019

Druh Účtovné obdobie Interné číslo Dodávateľské číslo faktúry Obchodný partner Suma celkom € Predmet faktúry Dátum prijatia Dátum splatnosti ZDF 201901 919002 1901110001 MVOServis, s.r.o. 32,70 knižná publikácia - PU [...]

2019-02-18T17:29:31+00:0013 februára 2019 |

Faktúry 02-2019

201902 919006 2190102 Xion, s.r.o. 53,94 doména oroltatransky.sk 4.2.2019 19.1.2019 201902 919007 1501990013 WESTech, spol. s r.o. 678,67 notebook LENOVO 7.2.2019 8.2.2019 201902 219017 2730180200 H - PROBYT 45,71 energie, [...]

2019-04-11T14:42:52+00:0016 januára 2019 |
X