Faktúry


/Faktúry

Faktúry 11-2019

    Druh Účtovné obdobie Interné číslo Dodávateľské číslo faktúry Obchodný partner Suma celkom € Predmet faktúry Dátum prijatia Dátum splatnosti ZDF 201911 919034 2020190064 Kamenárstvo STONE s.r.o. 158,40 tabuľa [...]

2020-01-15T13:41:04+00:0015 januára 2020 |

Faktúry 10-2019

Druh Účtovné obdobie Interné číslo Dodávateľské číslo faktúry Obchodný partner Suma celkom € Predmet faktúry Dátum prijatia Dátum splatnosti ZDF 201910 919030 92019 Tomáš Polonský 1800,00 vyhot. busty P.J.Šafárik/Košice 07.10.2019 [...]

2020-01-14T14:59:16+00:009 novembra 2019 |

Faktúry 09-2019

Druh Účtovné obdobie Interné číslo Dodávateľské číslo faktúry Obchodný partner Suma celkom € Predmet faktúry Dátum prijatia Dátum splatnosti ZDF 201909 919025 2020190046 Kamenárstvo STONE s.r.o. 255,49 tabuľa Steel Grey [...]

2019-10-15T15:16:24+00:003 októbra 2019 |

Faktúry 08-2019

Druh Účtovné obdobie Interné číslo Dodávateľské číslo faktúry Obchodný partner Suma celkom € Predmet faktúry Dátum prijatia Dátum splatnosti ZDF 201908 919022 9500025482 Poradca podnikateľa 24,00 videoškolenie e-kasa 7.8.2019 7.8.2019 [...]

2019-09-09T14:12:35+00:009 septembra 2019 |

Faktúry 07-2019

Druh Účtovné obdobie Interné číslo Dodávateľské číslo faktúry Obchodný partner Suma celkom € Predmet faktúry Dátum prijatia Dátum splatnosti ZDF 201907 919021 8019001693 EDU-LAND s.r.o. 96,00 videokurz PÚ NO obnova [...]

2019-08-09T12:06:06+00:009 augusta 2019 |

Faktúry 06-2019

Druh Účtovné obdobie Interné číslo Dodávateľské číslo faktúry Obchodný partner Suma celkom € Predmet faktúry Dátum prijatia Dátum splatnosti ZDF 201906 919019 919018 187566591 Alza.cz a.s.   379,98 Laserová tlačiareň [...]

2019-07-04T13:51:56+00:002 júla 2019 |

Faktúry 05-2019

Druh Účtovné obdobie Interné číslo Dodávateľské číslo faktúry Obchodný partner Suma celkom € Predmet faktúry Dátum prijatia Dátum splatnosti ZDF 201905 919016 22019 KAFA-STAV 2000,00 oprava strechy 23.5.2019 28.5.2019 ZDF [...]

2019-06-13T17:26:11+00:0013 júna 2019 |

Faktúry 04-2019

Druh Účtovné obdobie Interné číslo Dodávateľské číslo faktúry Obchodný partner Suma celkom € Predmet faktúry Dátum prijatia Dátum splatnosti ZDF 201904 919013 2 Peter Horňák - PH studio 300,00 videoreportáže [...]

2019-05-24T16:37:38+00:0024 mája 2019 |
X