Faktúry 09-2018

Druh Účtovné obdobie Interné číslo Dodávateľské číslo faktúry Obchodný partner Suma celkom € Predmet faktúry Dátum prijatia Dátum splatnosti FT1 201809 1180476 4504190818 Martinská teplárenská,a.s. 853,70 teplo 08/18 06.09.2018 17.09.2018 FT1 201809 1180477 4503110818 Martinská teplárenská,a.s. 191,99 teplo 08/18 06.09.2018 17.09.2018 FT1 201809 1180478 180659 UNIDEKOR.SK s.r.o. 117,12 plastové torzo 3/4 tela 06.09.2018 14.09.2018 FT1 201809 1180479 180652 UNIDEKOR.SK s.r.o. 28,32 plastové torzo 3/4 tela 06.09.2018 11.09.2018 FT1 201809 1180480 2018599 Polartek spol. s r.o. 26,74 galantérny tovar 06.09.2018 19.08.2018 FT1 201809 1180481 61800319 ORIGINAL TRADE s.r.o. 17,80 galantérny ...