| Účtovné obdobie | Interné číslo | Dodávateľské číslo faktúry | Obchodný partner | Suma celkom € | Predmet faktúry |
| 201502 | 215016 | 152277108 | Alza.cz a.s. | 194,08 | nákup káblov |
| 201502 | 215017 | 7222 | MV SR Centrum podpory BB | 35,23 | nájom za 2/2015 |
| 201502 | 215018 | 7222 | Ministerstvo vnútra, Pribinova | 40,90 | energie za 2/2015 |
| 201502 | 215019 | 2730230390 | H – PROBYT | 777,17 | teplo+služby za 2/2015 |
| 201502 | 215020 | 2730180220 | H – PROBYT | 293,46 | energie+služby za 2/2015 |
| 201502 | 215021 | 2730180200 | H – PROBYT | 45,71 | teplo za 2/2015 |
| 201502 | 215022 | 4520102 | Prvá teplárenská, a.s. Holič | 50,11 | nájom+energie za 2/2015 |
| 201502 | 215023 | 8400522 | Spoločenstvo vlastníkov bytov | 215,65 | energie+služby za 2/2015 |
| 201502 | 215024 | 630100082 | Bytový podnik mesta Košice, s. | 105,60 | teplo za 2/2015 |
| 201502 | 215025 | 610104362 | Bytový podnik mesta Košice, s. | 185,58 | nájom+energie za 2/2015 |
| 201502 | 215026 | 112371502 | COFELY – LMT | 371,34 | teplo za 2/2015 |
| 201502 | 215027 | 136992 | PREŠOV REAL s.r.o. | 24,28 | nájom za 2/2015 |
| 201502 | 215028 | 136992 | PREŠOV REAL s.r.o. | 55,20 | energie+služby za 2/2015 |
| 201502 | 215029 | 1790272 | Technické služby mesta Rožňava | 216,99 | nájom+energie 2/2015 |
| 201502 | 215030 | 364766332 | BARDBYT,s.r.o. Bardejov | 52,38 | nájom+energie za 2/2015 |
| 201502 | 215031 | 2322400001 | Mesto Snina | 266,62 | nájom+služby 2/2015 |
| 201502 | 215032 | 511061514 | ALLIANZ POISŤOVŇA | 2 612,54 | poistenie budov21.12.2014-20.12.2015 |
| 201502 | 215033 | 511061496 | ALLIANZ POISŤOVŇA | 788,08 | poisten. hnuteľ.majet.21.12.2014-20.12.2015 |
| 201502 | 215034 | 511061500 | ALLIANZ POISŤOVŇA | 515,88 | poistenie nehnut.21.12.2014-20.12.2015 |
| 201502 | 915003 | 15950494 | VERLAG DASHOFER | 224,64 | Sprievodca účtov.2015/2016 |
| 201502 | 1150026 | 25301119 | Softip, a.s. | 314,28 | podpora APV 1/2015 |
| 201502 | 1150027 | 15002 | Ján Zvarik | 493,20 | oprava kop.stroja |
| 201502 | 1150028 | 7572037 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 28,59 | internet 2/2015 |
| 201502 | 1150029 | 12015 | PhDr. Emil Semanco-EMCO | 900,00 | redigovanie SNN za 1/2015 |
| 201502 | 1150030 | 7438400743 | ZSE Energia, Čulenova 6, BA | 57,41 | el.energia za 2/2015 |
| 201502 | 1150031 | 7438386160 | ZSE Energia, Čulenova 6, BA | 101,79 | el.energia za 2/2015 |
| 201502 | 1150032 | 7438401739 | ZSE Energia, Čulenova 6, BA | 12,11 | el.energia za 2/2015 |
| 201502 | 1150033 | 7438386161 | ZSE Energia, Čulenova 6, BA | 36,50 | el.energia 2/2015 |
| 201502 | 1150034 | 7438386162 | ZSE Energia, Čulenova 6, BA | 125,31 | el.energia za 2/2015 |
| 201502 | 1150035 | 2015001 | Alexander Račkovič-XDIMENSION | 800,00 | spracovanie SNN za 1/2015 |
| 201502 | 1150036 | 10150022 | Cirkevný zbor ECAV na Slovensk | 300,00 | nájomné za 2/2015 |
| 201502 | 1150037 | 4315010633 | BENESTRA, s.r.o. | 13,40 | poplatok za 3/2015 |
| 201502 | 1150038 | 770079581 | Edenred Slovakia, s.r.o | 4 041,50 | stravné poukážky |
| 201502 | 1150039 | 4504190115 | Martinská teplárenská,a.s. | 4 793,22 | tep.energia za 1/2015 |
| 201502 | 1150040 | 4503110115 | Martinská teplárenská,a.s. | 701,06 | tepl.energia za 1/2015 |
| 201502 | 1150041 | 150537 | Vydavateľstvo Matice, s.r.o. | 1 451,76 | refundácia SNN 1,2,3/2015 |
| 201502 | 1150042 | 35300474 | Turčianska vodárenská | 463,91 | vodné-stočné II.budova MS |
| 201502 | 1150043 | 1153300023 | Neografia,a.s. | 2 252,24 | energie za I. Q 2015 |
| 201502 | 1150044 | 1153300020 | Neografia,a.s. | 3 795,00 | nájom za I. Q 2015 |
| 201502 | 1150045 | 35301088 | Turčianska vodárenská | 39,96 | vodné-stočné Kraj.M. |
| 201502 | 1150046 | 2015011 | Bukovinský a CHlipala, s.r.o. | 301,38 | právne služby za 1/2015 |
| 201502 | 1150047 | 9000811810 | Slovenská pošta a.s. | 2 684,90 | SNN č. 1-4/2015 poštovné |
| 201502 | 1150048 | 215001875 | PAPERA s.r.o. | 185,26 | kancel. materiál |
| 201502 | 1150049 | 1123701501 | COFELY – LMT | 171,56 | teplo za 1/2015 |
| 201502 | 1150050 | 901561502 | GAYA,s,r,o, | 120,00 | služby za 2/2015 |
| 201502 | 1150051 | 7278224901 | Slovenský plynárensk | 630,00 | plyn Mat.dom 2/2015 |
| 201502 | 1150052 | 2015001 | Smolec Maroš | 1 450,00 | riadenie SNN 1/2015 |
| 201502 | 1150053 | 12015 | KAFA-STAV | 2 909,10 | stavebné pracé |
| 201502 | 1150054 | 2015012 | FRESH a FRIED SLOVAKIA, s.r.o. | 171,00 | občerstvenie+obed |
| 201502 | 1150055 | 9000814561 | Slovenská pošta | 838,10 | pošt.služby 1/2015 |
| 201502 | 1150056 | 1151100113 | Neografia,a.s. | 394,02 | Slov.pohľady 2/2015 |
| 201502 | 1150057 | 5161500147 | Bytový podnik mesta Košice, s. | 73,19 | teplo 1/2015 |
| 201502 | 1150058 | 5161500148 | Bytový podnik mesta Košice, s. | 41,00 | služby za 2/2015 |
| 201502 | 1150059 | 5161500149 | Bytový podnik mesta Košice, s. | 16,37 | el.energia za 1/2015 |
| 201502 | 1150060 | 2015021 | R E M I S | 134,40 | oprava zariadenia |
| 201502 | 1150061 | 3841500127 | Mesto Poprad | 83,47 | služby za 2/2015 |
| 201502 | 1150062 | 11495090 | Orange Slovensko a.s | 938,53 | mobil poplatky 2/3 2015 |
| 201502 | 1150063 | 14953377 | VERLAG DASHOFER | 351,36 | 1.-12./2015 odbor.články |
| 201502 | 1150064 | 215022401 | autoKOMPLEX MARTIN s.r.o. | 80,00 | oprava škoda Fabia 274-BX |
