Faktúry


/Faktúry

Faktúry 10-2019

Druh Účtovné obdobie Interné číslo Dodávateľské číslo faktúry Obchodný partner Suma celkom € Predmet faktúry Dátum prijatia Dátum splatnosti ZDF 201910 919030 92019 Tomáš Polonský 1800,00 vyhot. busty P.J.Šafárik/Košice 07.10.2019 [...]

2019-11-09T22:08:17+00:009 novembra 2019 |

Faktúry 09-2019

Druh Účtovné obdobie Interné číslo Dodávateľské číslo faktúry Obchodný partner Suma celkom € Predmet faktúry Dátum prijatia Dátum splatnosti ZDF 201909 919025 2020190046 Kamenárstvo STONE s.r.o. 255,49 tabuľa Steel Grey [...]

2019-10-15T15:16:24+00:003 októbra 2019 |

Faktúry 08-2019

Druh Účtovné obdobie Interné číslo Dodávateľské číslo faktúry Obchodný partner Suma celkom € Predmet faktúry Dátum prijatia Dátum splatnosti ZDF 201908 919022 9500025482 Poradca podnikateľa 24,00 videoškolenie e-kasa 7.8.2019 7.8.2019 [...]

2019-09-09T14:12:35+00:009 septembra 2019 |

Faktúry 07-2019

Druh Účtovné obdobie Interné číslo Dodávateľské číslo faktúry Obchodný partner Suma celkom € Predmet faktúry Dátum prijatia Dátum splatnosti ZDF 201907 919021 8019001693 EDU-LAND s.r.o. 96,00 videokurz PÚ NO obnova [...]

2019-08-09T12:06:06+00:009 augusta 2019 |

Faktúry 06-2019

Druh Účtovné obdobie Interné číslo Dodávateľské číslo faktúry Obchodný partner Suma celkom € Predmet faktúry Dátum prijatia Dátum splatnosti ZDF 201906 919019 919018 187566591 Alza.cz a.s.   379,98 Laserová tlačiareň [...]

2019-07-04T13:51:56+00:002 júla 2019 |

Faktúry 05-2019

Druh Účtovné obdobie Interné číslo Dodávateľské číslo faktúry Obchodný partner Suma celkom € Predmet faktúry Dátum prijatia Dátum splatnosti ZDF 201905 919016 22019 KAFA-STAV 2000,00 oprava strechy 23.5.2019 28.5.2019 ZDF [...]

2019-06-13T17:26:11+00:0013 júna 2019 |

Faktúry 04-2019

Druh Účtovné obdobie Interné číslo Dodávateľské číslo faktúry Obchodný partner Suma celkom € Predmet faktúry Dátum prijatia Dátum splatnosti ZDF 201904 919013 2 Peter Horňák - PH studio 300,00 videoreportáže [...]

2019-05-24T16:37:38+00:0024 mája 2019 |

Faktúry 03-2019

201903 919008 1 Peter Horňák - PH studio 300,00 videoreportáže 4.3.2019 4.3.2019 201903 919009 1014030046 Denny Trans s.r.o. 66,49 rudla na schody 25.3.2019 4.4.2019 201903 919010 5500022582 Ing. Ján Buchanec [...]

2019-04-15T08:10:35+00:0011 apríla 2019 |

Faktúry 01-2019

Druh Účtovné obdobie Interné číslo Dodávateľské číslo faktúry Obchodný partner Suma celkom € Predmet faktúry Dátum prijatia Dátum splatnosti ZDF 201901 919002 1901110001 MVOServis, s.r.o. 32,70 knižná publikácia - PU [...]

2019-02-18T17:29:31+00:0013 februára 2019 |

Faktúry 02-2019

201902 919006 2190102 Xion, s.r.o. 53,94 doména oroltatransky.sk 4.2.2019 19.1.2019 201902 919007 1501990013 WESTech, spol. s r.o. 678,67 notebook LENOVO 7.2.2019 8.2.2019 201902 219017 2730180200 H - PROBYT 45,71 energie, [...]

2019-04-11T14:42:52+00:0016 januára 2019 |
X