Faktúry


/Faktúry

Faktúry 03-2019

201903 919008 1 Peter Horňák - PH studio 300,00 videoreportáže 4.3.2019 4.3.2019 201903 919009 1014030046 Denny Trans s.r.o. 66,49 rudla na schody 25.3.2019 4.4.2019 201903 919010 5500022582 Ing. Ján Buchanec [...]

2019-04-15T08:10:35+00:0011 apríla 2019 |

Faktúry 01-2019

Druh Účtovné obdobie Interné číslo Dodávateľské číslo faktúry Obchodný partner Suma celkom € Predmet faktúry Dátum prijatia Dátum splatnosti ZDF 201901 919002 1901110001 MVOServis, s.r.o. 32,70 knižná publikácia - PU [...]

2019-02-18T17:29:31+00:0013 februára 2019 |

Faktúry 02-2019

201902 919006 2190102 Xion, s.r.o. 53,94 doména oroltatransky.sk 4.2.2019 19.1.2019 201902 919007 1501990013 WESTech, spol. s r.o. 678,67 notebook LENOVO 7.2.2019 8.2.2019 201902 219017 2730180200 H - PROBYT 45,71 energie, [...]

2019-04-11T14:42:52+00:0016 januára 2019 |

Faktúry 12-2018

Druh Účtovné obdobie Interné číslo Dodávateľské číslo faktúry Obchodný partner Suma celkom € Predmet faktúry Dátum prijatia Dátum splatnosti ZDF 201812 918036 1501890073 WESTech, spol. s r.o. 580,80 notebook LENOVO [...]

2019-05-12T14:38:46+00:0030 decembra 2018 |

Faktúry 11-2018

Druh Účtovné obdobie Interné číslo Dodávateľské číslo faktúry Obchodný partner Suma celkom € Predmet faktúry Dátum prijatia Dátum splatnosti ZDF 201811 918034 201905297 Petit Press a.s. 35,00 predplatné My Turčianske [...]

2018-12-30T20:30:29+00:004 decembra 2018 |

Faktúry 10-2018

Druh Účtovné obdobie Interné číslo Dodávateľské číslo faktúry Obchodný partner Suma celkom € Predmet faktúry Dátum prijatia Dátum splatnosti ZDF 201810 918031 179152700 Alza.cz a.s. 131,18 pamäťová karta 02.10.2018 11.10.2018 [...]

2018-11-20T10:47:27+00:0020 novembra 2018 |

Faktúry 09-2018

Druh Účtovné obdobie Interné číslo Dodávateľské číslo faktúry Obchodný partner Suma celkom € Predmet faktúry Dátum prijatia Dátum splatnosti FT1 201809 1180476 4504190818 Martinská teplárenská,a.s. 853,70 teplo 08/18 06.09.2018 17.09.2018 [...]

2018-11-20T10:45:33+00:0020 novembra 2018 |

Faktúry 08-2018

Druh Účtovné obdobie Interné číslo Dodávateľské číslo faktúry Obchodný partner Suma celkom € Predmet faktúry Dátum prijatia Dátum splatnosti FT1 201808 1180405 1020180272 CREOO s.r.o. 126,79 roll-up s potlačou 03.08.2018 [...]

2018-11-20T10:44:13+00:0020 novembra 2018 |

Faktúry 07-2018

Druh Účtovné obdobie Interné číslo Dodávateľské číslo faktúry Obchodný partner Suma celkom € Predmet faktúry Dátum prijatia Dátum splatnosti ZDF 201807 918015 1283 e-licencie s.r.o. 54,90 licencia Windows 10 Professional [...]

2018-11-20T10:39:19+00:0020 novembra 2018 |

Faktúry 06-2018

Druh Účtovné obdobie Interné číslo Dodávateľské číslo faktúry Obchodný partner Suma celkom € Predmet faktúry Dátum prijatia Dátum splatnosti ZDF 201806 918011 1832304870 Tempo Kondela 92,54 nábytok 20.06.2018 20.06.2018 ZDF [...]

2018-07-25T14:51:00+00:0025 júla 2018 |
X