Druh |
Účtovné obdobie |
Interné číslo |
Dodávateľské číslo faktúry |
Obchodný partner |
Suma celkom € |
Predmet faktúry |
Dátum prijatia |
Dátum splatnosti |
ZDF |
201905 |
919016 |
22019 |
KAFA-STAV |
2000,00 |
oprava strechy |
23.5.2019 |
28.5.2019 |
ZDF |
201905 |
919017 |
102182 |
RENGL, Slovensko s.r.o. |
212,98 |
plagátová kampaň Slovesná jar 26.05.-06.06.19 |
24.5.2019 |
24.5.2019 |
POK |
201905 |
219083 |
2730180200 |
H – PROBYT |
45,71 |
energie, služby 05/19 |
7.5.2019 |
16.5.2019 |
POK |
201905 |
219084 |
2730180220 |
H – PROBYT |
293,46 |
energie, služby 05/19 |
7.5.2019 |
16.5.2019 |
POK |
201905 |
219085 |
2730230390 |
H – PROBYT |
793,12 |
energie, služby 05/19 |
7.5.2019 |
16.5.2019 |
POK |
201905 |
219086 |
112371905 |
LMT, a.s. |
109,03 |
teplo 05/19 |
7.5.2019 |
16.5.2019 |
POK |
201905 |
219087 |
3647663305 |
BARDBYT,s.r.o. Bardejov |
46,88 |
nájom, energie, služby 05/19 |
7.5.2019 |
16.5.2019 |
POK |
201905 |
219088 |
22017 |
Prvá teplárenská, a.s. Holič |
52,61 |
nájom, energie 05/19 |
7.5.2019 |
16.5.2019 |
POK |
201905 |
219089 |
6160106017 |
Bytový podnik mesta Košice, s. |
432,58 |
nájom, energie, služby 05/19 |
7.5.2019 |
16.5.2019 |
POK |
201905 |
219090 |
2322400001 |
Mesto Snina |
265,62 |
nájom, energie, služby 05/19 |
7.5.2019 |
16.5.2019 |
POK |
201905 |
219091 |
17902705 |
Technické služby mesta Rožňava |
217,64 |
nájom, energie 05/19 |
7.5.2019 |
16.5.2019 |
POK |
201905 |
219092 |
140005 |
PREŠOV REAL s.r.o. |
157,69 |
nájom, energie, služby 05/19 |
7.5.2019 |
16.5.2019 |
POK |
201905 |
219093 |
179027 |
MOMS |
315,00 |
nájom, energie, internet 05/19 |
7.5.2019 |
16.5.2019 |
POK |
201905 |
219094 |
6210138500 |
Stredoslovenská ener |
690,00 |
el. energia 05/19 |
7.5.2019 |
16.5.2019 |
POK |
201905 |
219095 |
6212122500 |
Stredoslovenská ener |
31,00 |
el. energia 05/19 |
7.5.2019 |
16.5.2019 |
POK |
201905 |
219096 |
6212123500 |
Stredoslovenská ener |
105,00 |
el. energia 05/19 |
7.5.2019 |
16.5.2019 |
POK |
201905 |
219097 |
6318203600 |
Stredoslovenská ener |
29,00 |
el. energia 05/19 |
7.5.2019 |
16.5.2019 |
POK |
201905 |
219098 |
6211104700 |
Stredoslovenská ener |
38,00 |
el. energia 05/19 |
7.5.2019 |
16.5.2019 |
POK |
201905 |
219099 |
3506116000 |
Stredoslovenská ener |
241,00 |
plyn 05/19 |
7.5.2019 |
16.5.2019 |
POK |
201905 |
219100 |
6058803705 |
Stredoslovenská ener |
31,00 |
el. energia 05/19 |
7.5.2019 |
16.5.2019 |
POK |
201905 |
219101 |
84005205 |
Spoločenstvo vlastníkov bytov |
184,84 |
energie, služby 05/19 |
7.5.2019 |
16.5.2019 |
POK |
201905 |
219102 |
2341462 |
Union poisťovňa, a.s. |
130,88 |
poistenie hnuteľných vecí – OP Štúrovo |
10.5.2019 |
8.5.2019 |
POK |
201905 |
219103 |
1113900096 |
Obec Santovka |
60,00 |
komunálny odpad 2019 |
17.5.2019 |
27.5.2019 |
POK |
201905 |
219104 |
1100580119 |
Mesto Štúrovo |
235,37 |
daň z nehnuteľnosti 2019 |
17.5.2019 |
31.10.2019 |
POK |
201905 |
219105 |
2730180200 |
H – PROBYT |
-49,69 |
energie, služby 2018 |
30.5.2019 |
9.6.2019 |
POK |
201905 |
219106 |
2730180220 |
H – PROBYT |
-140,56 |
energie, služby 2018 |
30.5.2019 |
9.6.2019 |
POK |
201905 |
219107 |
2730230390 |
H – PROBYT |
-2822,99 |
energie, služby 2018 |
30.5.2019 |
9.6.2019 |
FT1 |
201905 |
1190221 |
201903269 |
A J Produkty a.s. |
24,00 |
sada príslušenstva k magnetickej tabuli |
29.4.2019 |
26.4.2019 |
FT1 |
201905 |
1190224 |
190396 |
SPOMART,MT |
72,84 |
montáž HP, školenie 1. pomoc |
7.5.2019 |
14.5.2019 |
FT1 |
201905 |
1190225 |
21921 |
autoKOMPLEX MARTIN s.r.o. |
72,00 |
pneuservisné práce |
7.5.2019 |
6.5.2019 |
FT1 |
201905 |
1190226 |
1162019 |
Poruchová služba s.r.o. |
66,10 |
oprava nádržky WC, výmena ventilu |
7.5.2019 |
16.5.2019 |
FT1 |
201905 |
1190227 |
7572037 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
18,00 |
internet 05/19 |
7.5.2019 |
15.5.2019 |
FT1 |
201905 |
1190228 |
29302840 |
SOFTIP |
332,74 |
podpora APV 04/19 |
7.5.2019 |
16.5.2019 |
FT1 |
201905 |
1190229 |
1100078717 |
ITcity s.r.o. |
15,00 |
internet 03/19 |
7.5.2019 |
8.4.2019 |
FT1 |
201905 |
1190230 |
1100078717 |
ITcity s.r.o. |
19,00 |
internet 04/19, upomienka |
7.5.2019 |
8.5.2019 |
FT1 |
201905 |
1190231 |
152545 |
free-zona s.r.o. |
26,00 |
internet 05/19 |
7.5.2019 |
15.5.2019 |
FT1 |
201905 |
1190232 |
42019 |
PhDr. Emil Semanco-EMCO |
1050,00 |
redigovanie SNN 04/19 |
7.5.2019 |
15.5.2019 |
FT1 |
201905 |
1190233 |
11900007 |
GAVOROVÁ s.r.o. |
850,00 |
DTP spracovanie SNN 04/19 |
7.5.2019 |
14.5.2019 |
FT1 |
201905 |
1190234 |
190849 |
Slovakia Online s.r.o. |
96,00 |
monitoring 04/19 |
7.5.2019 |
20.5.2019 |
FT1 |
201905 |
1190235 |
10191152 |
FORK, s.r.o. |
381,74 |
Kultúra slova 02/19 |
7.5.2019 |
14.5.2019 |
FT1 |
201905 |
1190236 |
21900322 |
Media RTVS, s.r.o. |
180,00 |
výroba reklam. čítania Štúr v Štúrove – ZDF919015 |
7.5.2019 |
13.5.2019 |
FT1 |
201905 |
1190237 |
1910400004 |
PROCOM spol. s.r.o. |
199,98 |
publikácia – Ústavné garancie |
7.5.2019 |
15.4.2019 |
FT1 |
201905 |
1190238 |
19056 |
ALESSBus Dušan Kevický |
558,00 |
preprava osôb – Bradlo – 100. výr. M.R.Štefánik |
7.5.2019 |
14.5.2019 |
FT1 |
201905 |
1190239 |
1900003362 |
Vydavateľstvo Matice, s.r.o. |
3651,04 |
refundácia SNN 13-18/19 |
7.5.2019 |
16.5.2019 |
FT1 |
201905 |
1190240 |
1900003371 |
Vydavateľstvo Matice, s.r.o. |
618,00 |
refundácia Orol Tatranský 03/19 |
7.5.2019 |
16.5.2019 |
FT1 |
201905 |
1190241 |
20190410 |
Bukovinský a Chlipala, s.r.o. |
300,00 |
právne služby 04/19 |
9.5.2019 |
17.5.2019 |
FT1 |
201905 |
1190242 |
901561905 |
GAYA,s,r,o, |
33,00 |
internet 05/19 |
9.5.2019 |
15.5.2019 |
FT1 |
201905 |
1190243 |
4504190419 |
Martinská teplárenská,a.s. |
1509,60 |
teplo 04/19 |
9.5.2019 |
16.5.2019 |
FT1 |
201905 |
1190244 |
4503110419 |
Martinská teplárenská,a.s. |
426,00 |
teplo 04/19 |
9.5.2019 |
16.5.2019 |
FT1 |
201905 |
1190245 |
7661278659 |
ZSE Energia, Čulenova 6, BA |
157,06 |
el. energia 05/19 |
9.5.2019 |
17.5.2019 |
FT1 |
201905 |
1190246 |
7661279011 |
ZSE Energia, Čulenova 6, BA |
25,55 |
el. energia 05/19 |
9.5.2019 |
17.5.2019 |
FT1 |
201905 |
1190247 |
7661279027 |
ZSE Energia, Čulenova 6, BA |
16,28 |
el. energia 05/19 |
9.5.2019 |
17.5.2019 |
FT1 |
201905 |
1190248 |
7661278658 |
ZSE Energia, Čulenova 6, BA |
46,33 |
el. energia 05/19 |
9.5.2019 |
17.5.2019 |
FT1 |
201905 |
1190249 |
7661278657 |
ZSE Energia, Čulenova 6, BA |
131,80 |
el. energia 05/19 |
9.5.2019 |
17.5.2019 |
FT1 |
201905 |
1190250 |
3076611 |
Miele s.r.o. |
102,00 |
oprava práčky Miele |
9.5.2019 |
17.5.2019 |
FT1 |
201905 |
1190251 |
2019004 |
Smolec Maroš – mrs |
1450,00 |
riadenie redakcie SNN 04/19 |
9.5.2019 |
17.5.2019 |
FT1 |
201905 |
1190252 |
1900002895 |
Vydavateľstvo Matice, s.r.o. |
408,00 |
publikácia – Ľudovít Štúr – životný príbeh |
10.5.2019 |
19.5.2019 |
FT1 |
201905 |
1190253 |
2019025 |
Mgr. Peter Nemček – RegioSat |
57,25 |
ubytovanie – Bradlo – 100. výr. M.R.Štefánik |
10.5.2019 |
11.5.2019 |
FT1 |
201905 |
1190254 |
92019 |
Migaľ Miroslav |
340,00 |
preprava osôb – Hrdinovia Malej vojny SNV |
10.5.2019 |
15.4.2019 |
FT1 |
201905 |
1190255 |
3091921424 |
DOXX – Stravné lístky |
5487,90 |
stravné lístky |
10.5.2019 |
8.6.2019 |
FT1 |
201905 |
1190256 |
1312900062 |
Mesto Brezová p. Bradlom |
70,00 |
zabezpečenie venca – Bradlo 100.výr. M.R.Štefánika |
13.5.2019 |
20.5.2019 |
FT1 |
201905 |
1190257 |
190621 |
Ivana Blanářová |
154,27 |
metrový a galantérny tovar |
13.5.2019 |
23.5.2019 |
FT1 |
201905 |
1190258 |
211900729 |
2U spol. s r.o. |
32,70 |
stolové zástavy |
13.5.2019 |
16.5.2019 |
FT1 |
201905 |
1190259 |
6110277673 |
NAY, a. s. |
49,90 |
prenosný ohrievač jedla |
13.5.2019 |
9.5.2019 |
FT1 |
201905 |
1190260 |
20119122 |
VZOR výrobné družstvo Zvolen |
71,67 |
energie 05/19 |
14.5.2019 |
24.5.2019 |
FT1 |
201905 |
1190261 |
1123701904 |
LMT, a.s. |
44,68 |
teplo 04/19 |
14.5.2019 |
24.5.2019 |
FT1 |
201905 |
1190262 |
9001218714 |
Slovenská pošta a.s. |
910,80 |
poštovné 04/19 |
14.5.2019 |
21.5.2019 |
FT1 |
201905 |
1190263 |
9001220113 |
Slovenská pošta a.s. |
2417,45 |
poštovné SNN 04/19 |
14.5.2019 |
27.5.2019 |
FT1 |
201905 |
1190264 |
1191100264 |
Neografia,a.s. |
528,00 |
Slovenské pohľady 05/19 |
14.5.2019 |
21.5.2019 |
FT1 |
201905 |
1190265 |
13082019 |
Pevax s.r.o. |
450,00 |
dodávka a pokládka trávnika – Štúr Ľ. |
14.5.2019 |
28.5.2019 |
FT1 |
201905 |
1190266 |
20195024 |
BUS TRANS.SK, s.r.o. |
1070,00 |
preprava osôb – Bradlo – 100. výr. M.R.Štefánik |
14.5.2019 |
13.5.2019 |
FT1 |
201905 |
1190267 |
19004 |
Ľudové Mladistvá o.z. |
2000,00 |
kultúrne vystúpenie – 100. výr. M.R.Štefánika |
14.5.2019 |
16.5.2019 |
FT1 |
201905 |
1190268 |
572019 |
Jozef Biskorovajný-BISBUS |
260,00 |
preprava osôb – Bradlo – 100. výr. M.R.Štefánik |
14.5.2019 |
18.5.2019 |
FT1 |
201905 |
1190269 |
52019024 |
ZaMED, s.r.o. |
312,50 |
zdravotná starost. – Štúr Ľ. – odhalenie pamätníka |
14.5.2019 |
10.5.2019 |
FT1 |
201905 |
1190270 |
2019136 |
Správa majetku Mesta Myjava |
399,00 |
ubytovanie – Bradlo – 100. výročie M.R.Štefánika |
14.5.2019 |
14.5.2019 |
FT1 |
201905 |
1190271 |
39014 |
Ing. Dušan Neveďal – SLOVDREVO |
699,72 |
ubytovanie – Bradlo – 100. výročie M.R.Štefánika |
14.5.2019 |
18.5.2019 |
FT1 |
201905 |
1190272 |
12019 |
O.Z. PANTA RULES |
350,00 |
kultúrne vystúp. – Hrdinovia malej vojny Smolenice |
14.5.2019 |
6.5.2019 |
FT1 |
201905 |
1190273 |
2019011442 |
PAPERA s.r.o. |
620,76 |
kancelárske a čistiace potreby |
16.5.2019 |
31.5.2019 |
FT1 |
201905 |
1190274 |
2019070 |
Cirkevný zbor ECAV na Slovensku |
200,00 |
nájom 05/19 |
16.5.2019 |
17.5.2019 |
FT1 |
201905 |
1190275 |
21900395 |
Media RTVS, s.r.o. |
355,20 |
vysielanie reklamy Rádio Slovensko Štúr v Štúrove |
16.5.2019 |
27.5.2019 |
FT1 |
201905 |
1190276 |
7171066530 |
ZSE Energia, Čulenova 6, BA |
-108,82 |
el. energia 01-05/19 |
17.5.2019 |
27.5.2019 |
FT1 |
201905 |
1190277 |
519 |
F-SOUND |
390,00 |
prenájom, stavba pódia – Štúr Ľ. odhalenie |
17.5.2019 |
25.5.2019 |
FT1 |
201905 |
1190278 |
19025 |
Unico Martin s.r.o. |
4827,00 |
nájom 2.Q 2019 |
20.5.2019 |
11.4.2019 |
FT1 |
201905 |
1190279 |
190182 |
PACE print, s.r.o. |
1080,00 |
príloha M.R.Štefánik do SNN |
20.5.2019 |
22.5.2019 |
FT1 |
201905 |
1190280 |
11495090 |
Orange Slovensko a.s |
968,65 |
mobilné poplatky 05/19 – 06/19 |
20.5.2019 |
2.6.2019 |
FT1 |
201905 |
1190281 |
39315864 |
Turčianska vodárenská |
194,38 |
vodné, stočné 11/18 – 05/19 |
20.5.2019 |
31.5.2019 |
FT1 |
201905 |
1190282 |
3841900440 |
Mesto Poprad |
83,47 |
energie, služby 05/19 |
20.5.2019 |
30.5.2019 |
FT1 |
201905 |
1190283 |
1032019 |
Práčovňa – Manglovňa |
145,13 |
pranie posteľnej bielizne |
20.5.2019 |
30.5.2019 |
FT1 |
201905 |
1190284 |
10190027 |
Henrich Halveland |
310,80 |
preprava osôb – Štúr Ľ. odhalenie |
20.5.2019 |
29.5.2019 |
FT1 |
201905 |
1190285 |
190001 |
Andrea Pereszlényi |
180,00 |
občerstvenie účinkujúcich – Štúr Ľ. odhalenie |
20.5.2019 |
20.5.2019 |
FT1 |
201905 |
1190286 |
7190263 |
CreoCom, s.r.o. |
37,20 |
reklamné predmety |
22.5.2019 |
4.6.2019 |
FT1 |
201905 |
1190287 |
7190264 |
CreoCom, s.r.o. |
964,30 |
propagačné predmety s logom MS, reklamné predmety |
22.5.2019 |
4.6.2019 |
FT1 |
201905 |
1190288 |
903000229 |
ABEL – Computer, s.r.o. |
30,00 |
servis na tlačiarni HP CLJ 2600 |
22.5.2019 |
3.6.2019 |
FT1 |
201905 |
1190289 |
8162018 |
BARDBYT,s.r.o. Bardejov |
-83,15 |
energie, služby 2018 |
22.5.2019 |
8.7.2019 |
FT1 |
201905 |
1190290 |
20190520 |
Ján Kolník, súkromná autoškola |
18,00 |
školenie vodiča |
24.5.2019 |
7.6.2019 |
FT1 |
201905 |
1190291 |
101911 |
EBS spol. s r.o. |
650,00 |
ozvučenie – Štúr Ľ. odhalenie |
24.5.2019 |
31.5.2019 |
FT1 |
201905 |
1190292 |
190005 |
Danka Kurčíková eMKa-nábytok |
2006,00 |
kancelársky nábytok |
27.5.2019 |
30.5.2019 |
FT1 |
201905 |
1190293 |
32019 |
KAFA-STAV |
3896,00 |
oprava strechy – ZDF 919016 |
28.5.2019 |
29.5.2019 |
FT1 |
201905 |
1190294 |
190030 |
AODAS bus, s.r.o. |
680,00 |
preprava osôb – Štúr Ľ. odhalenie |
28.5.2019 |
5.6.2019 |
FT1 |
201905 |
1190295 |
3009003394 |
ARRIVA Nové Zámky, a.s. |
186,95 |
preprava osôb – Štúr Ľ. odhalenie |
28.5.2019 |
6.6.2019 |
FT1 |
201905 |
1190296 |
10191470 |
FORK, s.r.o. |
297,54 |
plagát, pozvánka Slovesná jar 2019 |
28.5.2019 |
7.6.2019 |
FT1 |
201905 |
1190297 |
10190456 |
Dali-BB,s.r.o. |
62,48 |
knihy do knižnice |
29.5.2019 |
1.6.2019 |
FT1 |
201905 |
1190298 |
1719 |
Peter Horňák – PH studio |
400,00 |
videoreportáže – ZDF 919013 |
30.5.2019 |
29.5.2019 |
FT1 |
201905 |
1190299 |
1819 |
Peter Horňák – PH studio |
360,00 |
videoreportáže |
30.5.2019 |
28.5.2019 |
FT1 |
201905 |
1190300 |
52019 |
PhDr. Emil Semanco-EMCO |
1050,00 |
redigovanie SNN 05/19 |
31.5.2019 |
14.6.2019 |
FT1 |
201905 |
1190301 |
1021901638 |
Brantner Fatra s.r.o |
262,62 |
kontajner na BIO 1100 l |
31.5.2019 |
12.6.2019 |
FT1 |
201905 |
1190302 |
10191547 |
FORK, s.r.o. |
66,60 |
letáky A5, A3 – Kongres matíc slovanských národov |
31.5.2019 |
14.6.2019 |