| Druh | Účtovné obdobie | Interné číslo | Dodávateľské číslo faktúry | Obchodný partner | Suma celkom € | Predmet faktúry | Dátum prijatia | Dátum splatnosti |
| ZDF | 201905 | 919016 | 22019 | KAFA-STAV | 2000,00 | oprava strechy | 23.5.2019 | 28.5.2019 |
| ZDF | 201905 | 919017 | 102182 | RENGL, Slovensko s.r.o. | 212,98 | plagátová kampaň Slovesná jar 26.05.-06.06.19 | 24.5.2019 | 24.5.2019 |
| POK | 201905 | 219083 | 2730180200 | H – PROBYT | 45,71 | energie, služby 05/19 | 7.5.2019 | 16.5.2019 |
| POK | 201905 | 219084 | 2730180220 | H – PROBYT | 293,46 | energie, služby 05/19 | 7.5.2019 | 16.5.2019 |
| POK | 201905 | 219085 | 2730230390 | H – PROBYT | 793,12 | energie, služby 05/19 | 7.5.2019 | 16.5.2019 |
| POK | 201905 | 219086 | 112371905 | LMT, a.s. | 109,03 | teplo 05/19 | 7.5.2019 | 16.5.2019 |
| POK | 201905 | 219087 | 3647663305 | BARDBYT,s.r.o. Bardejov | 46,88 | nájom, energie, služby 05/19 | 7.5.2019 | 16.5.2019 |
| POK | 201905 | 219088 | 22017 | Prvá teplárenská, a.s. Holič | 52,61 | nájom, energie 05/19 | 7.5.2019 | 16.5.2019 |
| POK | 201905 | 219089 | 6160106017 | Bytový podnik mesta Košice, s. | 432,58 | nájom, energie, služby 05/19 | 7.5.2019 | 16.5.2019 |
| POK | 201905 | 219090 | 2322400001 | Mesto Snina | 265,62 | nájom, energie, služby 05/19 | 7.5.2019 | 16.5.2019 |
| POK | 201905 | 219091 | 17902705 | Technické služby mesta Rožňava | 217,64 | nájom, energie 05/19 | 7.5.2019 | 16.5.2019 |
| POK | 201905 | 219092 | 140005 | PREŠOV REAL s.r.o. | 157,69 | nájom, energie, služby 05/19 | 7.5.2019 | 16.5.2019 |
| POK | 201905 | 219093 | 179027 | MOMS | 315,00 | nájom, energie, internet 05/19 | 7.5.2019 | 16.5.2019 |
| POK | 201905 | 219094 | 6210138500 | Stredoslovenská ener | 690,00 | el. energia 05/19 | 7.5.2019 | 16.5.2019 |
| POK | 201905 | 219095 | 6212122500 | Stredoslovenská ener | 31,00 | el. energia 05/19 | 7.5.2019 | 16.5.2019 |
| POK | 201905 | 219096 | 6212123500 | Stredoslovenská ener | 105,00 | el. energia 05/19 | 7.5.2019 | 16.5.2019 |
| POK | 201905 | 219097 | 6318203600 | Stredoslovenská ener | 29,00 | el. energia 05/19 | 7.5.2019 | 16.5.2019 |
| POK | 201905 | 219098 | 6211104700 | Stredoslovenská ener | 38,00 | el. energia 05/19 | 7.5.2019 | 16.5.2019 |
| POK | 201905 | 219099 | 3506116000 | Stredoslovenská ener | 241,00 | plyn 05/19 | 7.5.2019 | 16.5.2019 |
| POK | 201905 | 219100 | 6058803705 | Stredoslovenská ener | 31,00 | el. energia 05/19 | 7.5.2019 | 16.5.2019 |
| POK | 201905 | 219101 | 84005205 | Spoločenstvo vlastníkov bytov | 184,84 | energie, služby 05/19 | 7.5.2019 | 16.5.2019 |
| POK | 201905 | 219102 | 2341462 | Union poisťovňa, a.s. | 130,88 | poistenie hnuteľných vecí – OP Štúrovo | 10.5.2019 | 8.5.2019 |
| POK | 201905 | 219103 | 1113900096 | Obec Santovka | 60,00 | komunálny odpad 2019 | 17.5.2019 | 27.5.2019 |
| POK | 201905 | 219104 | 1100580119 | Mesto Štúrovo | 235,37 | daň z nehnuteľnosti 2019 | 17.5.2019 | 31.10.2019 |
| POK | 201905 | 219105 | 2730180200 | H – PROBYT | -49,69 | energie, služby 2018 | 30.5.2019 | 9.6.2019 |
| POK | 201905 | 219106 | 2730180220 | H – PROBYT | -140,56 | energie, služby 2018 | 30.5.2019 | 9.6.2019 |
| POK | 201905 | 219107 | 2730230390 | H – PROBYT | -2822,99 | energie, služby 2018 | 30.5.2019 | 9.6.2019 |
| FT1 | 201905 | 1190221 | 201903269 | A J Produkty a.s. | 24,00 | sada príslušenstva k magnetickej tabuli | 29.4.2019 | 26.4.2019 |
| FT1 | 201905 | 1190224 | 190396 | SPOMART,MT | 72,84 | montáž HP, školenie 1. pomoc | 7.5.2019 | 14.5.2019 |
| FT1 | 201905 | 1190225 | 21921 | autoKOMPLEX MARTIN s.r.o. | 72,00 | pneuservisné práce | 7.5.2019 | 6.5.2019 |
| FT1 | 201905 | 1190226 | 1162019 | Poruchová služba s.r.o. | 66,10 | oprava nádržky WC, výmena ventilu | 7.5.2019 | 16.5.2019 |
| FT1 | 201905 | 1190227 | 7572037 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 18,00 | internet 05/19 | 7.5.2019 | 15.5.2019 |
| FT1 | 201905 | 1190228 | 29302840 | SOFTIP | 332,74 | podpora APV 04/19 | 7.5.2019 | 16.5.2019 |
| FT1 | 201905 | 1190229 | 1100078717 | ITcity s.r.o. | 15,00 | internet 03/19 | 7.5.2019 | 8.4.2019 |
| FT1 | 201905 | 1190230 | 1100078717 | ITcity s.r.o. | 19,00 | internet 04/19, upomienka | 7.5.2019 | 8.5.2019 |
| FT1 | 201905 | 1190231 | 152545 | free-zona s.r.o. | 26,00 | internet 05/19 | 7.5.2019 | 15.5.2019 |
| FT1 | 201905 | 1190232 | 42019 | PhDr. Emil Semanco-EMCO | 1050,00 | redigovanie SNN 04/19 | 7.5.2019 | 15.5.2019 |
| FT1 | 201905 | 1190233 | 11900007 | GAVOROVÁ s.r.o. | 850,00 | DTP spracovanie SNN 04/19 | 7.5.2019 | 14.5.2019 |
| FT1 | 201905 | 1190234 | 190849 | Slovakia Online s.r.o. | 96,00 | monitoring 04/19 | 7.5.2019 | 20.5.2019 |
| FT1 | 201905 | 1190235 | 10191152 | FORK, s.r.o. | 381,74 | Kultúra slova 02/19 | 7.5.2019 | 14.5.2019 |
| FT1 | 201905 | 1190236 | 21900322 | Media RTVS, s.r.o. | 180,00 | výroba reklam. čítania Štúr v Štúrove – ZDF919015 | 7.5.2019 | 13.5.2019 |
| FT1 | 201905 | 1190237 | 1910400004 | PROCOM spol. s.r.o. | 199,98 | publikácia – Ústavné garancie | 7.5.2019 | 15.4.2019 |
| FT1 | 201905 | 1190238 | 19056 | ALESSBus Dušan Kevický | 558,00 | preprava osôb – Bradlo – 100. výr. M.R.Štefánik | 7.5.2019 | 14.5.2019 |
| FT1 | 201905 | 1190239 | 1900003362 | Vydavateľstvo Matice, s.r.o. | 3651,04 | refundácia SNN 13-18/19 | 7.5.2019 | 16.5.2019 |
| FT1 | 201905 | 1190240 | 1900003371 | Vydavateľstvo Matice, s.r.o. | 618,00 | refundácia Orol Tatranský 03/19 | 7.5.2019 | 16.5.2019 |
| FT1 | 201905 | 1190241 | 20190410 | Bukovinský a Chlipala, s.r.o. | 300,00 | právne služby 04/19 | 9.5.2019 | 17.5.2019 |
| FT1 | 201905 | 1190242 | 901561905 | GAYA,s,r,o, | 33,00 | internet 05/19 | 9.5.2019 | 15.5.2019 |
| FT1 | 201905 | 1190243 | 4504190419 | Martinská teplárenská,a.s. | 1509,60 | teplo 04/19 | 9.5.2019 | 16.5.2019 |
| FT1 | 201905 | 1190244 | 4503110419 | Martinská teplárenská,a.s. | 426,00 | teplo 04/19 | 9.5.2019 | 16.5.2019 |
| FT1 | 201905 | 1190245 | 7661278659 | ZSE Energia, Čulenova 6, BA | 157,06 | el. energia 05/19 | 9.5.2019 | 17.5.2019 |
| FT1 | 201905 | 1190246 | 7661279011 | ZSE Energia, Čulenova 6, BA | 25,55 | el. energia 05/19 | 9.5.2019 | 17.5.2019 |
| FT1 | 201905 | 1190247 | 7661279027 | ZSE Energia, Čulenova 6, BA | 16,28 | el. energia 05/19 | 9.5.2019 | 17.5.2019 |
| FT1 | 201905 | 1190248 | 7661278658 | ZSE Energia, Čulenova 6, BA | 46,33 | el. energia 05/19 | 9.5.2019 | 17.5.2019 |
| FT1 | 201905 | 1190249 | 7661278657 | ZSE Energia, Čulenova 6, BA | 131,80 | el. energia 05/19 | 9.5.2019 | 17.5.2019 |
| FT1 | 201905 | 1190250 | 3076611 | Miele s.r.o. | 102,00 | oprava práčky Miele | 9.5.2019 | 17.5.2019 |
| FT1 | 201905 | 1190251 | 2019004 | Smolec Maroš – mrs | 1450,00 | riadenie redakcie SNN 04/19 | 9.5.2019 | 17.5.2019 |
| FT1 | 201905 | 1190252 | 1900002895 | Vydavateľstvo Matice, s.r.o. | 408,00 | publikácia – Ľudovít Štúr – životný príbeh | 10.5.2019 | 19.5.2019 |
| FT1 | 201905 | 1190253 | 2019025 | Mgr. Peter Nemček – RegioSat | 57,25 | ubytovanie – Bradlo – 100. výr. M.R.Štefánik | 10.5.2019 | 11.5.2019 |
| FT1 | 201905 | 1190254 | 92019 | Migaľ Miroslav | 340,00 | preprava osôb – Hrdinovia Malej vojny SNV | 10.5.2019 | 15.4.2019 |
| FT1 | 201905 | 1190255 | 3091921424 | DOXX – Stravné lístky | 5487,90 | stravné lístky | 10.5.2019 | 8.6.2019 |
| FT1 | 201905 | 1190256 | 1312900062 | Mesto Brezová p. Bradlom | 70,00 | zabezpečenie venca – Bradlo 100.výr. M.R.Štefánika | 13.5.2019 | 20.5.2019 |
| FT1 | 201905 | 1190257 | 190621 | Ivana Blanářová | 154,27 | metrový a galantérny tovar | 13.5.2019 | 23.5.2019 |
| FT1 | 201905 | 1190258 | 211900729 | 2U spol. s r.o. | 32,70 | stolové zástavy | 13.5.2019 | 16.5.2019 |
| FT1 | 201905 | 1190259 | 6110277673 | NAY, a. s. | 49,90 | prenosný ohrievač jedla | 13.5.2019 | 9.5.2019 |
| FT1 | 201905 | 1190260 | 20119122 | VZOR výrobné družstvo Zvolen | 71,67 | energie 05/19 | 14.5.2019 | 24.5.2019 |
| FT1 | 201905 | 1190261 | 1123701904 | LMT, a.s. | 44,68 | teplo 04/19 | 14.5.2019 | 24.5.2019 |
| FT1 | 201905 | 1190262 | 9001218714 | Slovenská pošta a.s. | 910,80 | poštovné 04/19 | 14.5.2019 | 21.5.2019 |
| FT1 | 201905 | 1190263 | 9001220113 | Slovenská pošta a.s. | 2417,45 | poštovné SNN 04/19 | 14.5.2019 | 27.5.2019 |
| FT1 | 201905 | 1190264 | 1191100264 | Neografia,a.s. | 528,00 | Slovenské pohľady 05/19 | 14.5.2019 | 21.5.2019 |
| FT1 | 201905 | 1190265 | 13082019 | Pevax s.r.o. | 450,00 | dodávka a pokládka trávnika – Štúr Ľ. | 14.5.2019 | 28.5.2019 |
| FT1 | 201905 | 1190266 | 20195024 | BUS TRANS.SK, s.r.o. | 1070,00 | preprava osôb – Bradlo – 100. výr. M.R.Štefánik | 14.5.2019 | 13.5.2019 |
| FT1 | 201905 | 1190267 | 19004 | Ľudové Mladistvá o.z. | 2000,00 | kultúrne vystúpenie – 100. výr. M.R.Štefánika | 14.5.2019 | 16.5.2019 |
| FT1 | 201905 | 1190268 | 572019 | Jozef Biskorovajný-BISBUS | 260,00 | preprava osôb – Bradlo – 100. výr. M.R.Štefánik | 14.5.2019 | 18.5.2019 |
| FT1 | 201905 | 1190269 | 52019024 | ZaMED, s.r.o. | 312,50 | zdravotná starost. – Štúr Ľ. – odhalenie pamätníka | 14.5.2019 | 10.5.2019 |
| FT1 | 201905 | 1190270 | 2019136 | Správa majetku Mesta Myjava | 399,00 | ubytovanie – Bradlo – 100. výročie M.R.Štefánika | 14.5.2019 | 14.5.2019 |
| FT1 | 201905 | 1190271 | 39014 | Ing. Dušan Neveďal – SLOVDREVO | 699,72 | ubytovanie – Bradlo – 100. výročie M.R.Štefánika | 14.5.2019 | 18.5.2019 |
| FT1 | 201905 | 1190272 | 12019 | O.Z. PANTA RULES | 350,00 | kultúrne vystúp. – Hrdinovia malej vojny Smolenice | 14.5.2019 | 6.5.2019 |
| FT1 | 201905 | 1190273 | 2019011442 | PAPERA s.r.o. | 620,76 | kancelárske a čistiace potreby | 16.5.2019 | 31.5.2019 |
| FT1 | 201905 | 1190274 | 2019070 | Cirkevný zbor ECAV na Slovensku | 200,00 | nájom 05/19 | 16.5.2019 | 17.5.2019 |
| FT1 | 201905 | 1190275 | 21900395 | Media RTVS, s.r.o. | 355,20 | vysielanie reklamy Rádio Slovensko Štúr v Štúrove | 16.5.2019 | 27.5.2019 |
| FT1 | 201905 | 1190276 | 7171066530 | ZSE Energia, Čulenova 6, BA | -108,82 | el. energia 01-05/19 | 17.5.2019 | 27.5.2019 |
| FT1 | 201905 | 1190277 | 519 | F-SOUND | 390,00 | prenájom, stavba pódia – Štúr Ľ. odhalenie | 17.5.2019 | 25.5.2019 |
| FT1 | 201905 | 1190278 | 19025 | Unico Martin s.r.o. | 4827,00 | nájom 2.Q 2019 | 20.5.2019 | 11.4.2019 |
| FT1 | 201905 | 1190279 | 190182 | PACE print, s.r.o. | 1080,00 | príloha M.R.Štefánik do SNN | 20.5.2019 | 22.5.2019 |
| FT1 | 201905 | 1190280 | 11495090 | Orange Slovensko a.s | 968,65 | mobilné poplatky 05/19 – 06/19 | 20.5.2019 | 2.6.2019 |
| FT1 | 201905 | 1190281 | 39315864 | Turčianska vodárenská | 194,38 | vodné, stočné 11/18 – 05/19 | 20.5.2019 | 31.5.2019 |
| FT1 | 201905 | 1190282 | 3841900440 | Mesto Poprad | 83,47 | energie, služby 05/19 | 20.5.2019 | 30.5.2019 |
| FT1 | 201905 | 1190283 | 1032019 | Práčovňa – Manglovňa | 145,13 | pranie posteľnej bielizne | 20.5.2019 | 30.5.2019 |
| FT1 | 201905 | 1190284 | 10190027 | Henrich Halveland | 310,80 | preprava osôb – Štúr Ľ. odhalenie | 20.5.2019 | 29.5.2019 |
| FT1 | 201905 | 1190285 | 190001 | Andrea Pereszlényi | 180,00 | občerstvenie účinkujúcich – Štúr Ľ. odhalenie | 20.5.2019 | 20.5.2019 |
| FT1 | 201905 | 1190286 | 7190263 | CreoCom, s.r.o. | 37,20 | reklamné predmety | 22.5.2019 | 4.6.2019 |
| FT1 | 201905 | 1190287 | 7190264 | CreoCom, s.r.o. | 964,30 | propagačné predmety s logom MS, reklamné predmety | 22.5.2019 | 4.6.2019 |
| FT1 | 201905 | 1190288 | 903000229 | ABEL – Computer, s.r.o. | 30,00 | servis na tlačiarni HP CLJ 2600 | 22.5.2019 | 3.6.2019 |
| FT1 | 201905 | 1190289 | 8162018 | BARDBYT,s.r.o. Bardejov | -83,15 | energie, služby 2018 | 22.5.2019 | 8.7.2019 |
| FT1 | 201905 | 1190290 | 20190520 | Ján Kolník, súkromná autoškola | 18,00 | školenie vodiča | 24.5.2019 | 7.6.2019 |
| FT1 | 201905 | 1190291 | 101911 | EBS spol. s r.o. | 650,00 | ozvučenie – Štúr Ľ. odhalenie | 24.5.2019 | 31.5.2019 |
| FT1 | 201905 | 1190292 | 190005 | Danka Kurčíková eMKa-nábytok | 2006,00 | kancelársky nábytok | 27.5.2019 | 30.5.2019 |
| FT1 | 201905 | 1190293 | 32019 | KAFA-STAV | 3896,00 | oprava strechy – ZDF 919016 | 28.5.2019 | 29.5.2019 |
| FT1 | 201905 | 1190294 | 190030 | AODAS bus, s.r.o. | 680,00 | preprava osôb – Štúr Ľ. odhalenie | 28.5.2019 | 5.6.2019 |
| FT1 | 201905 | 1190295 | 3009003394 | ARRIVA Nové Zámky, a.s. | 186,95 | preprava osôb – Štúr Ľ. odhalenie | 28.5.2019 | 6.6.2019 |
| FT1 | 201905 | 1190296 | 10191470 | FORK, s.r.o. | 297,54 | plagát, pozvánka Slovesná jar 2019 | 28.5.2019 | 7.6.2019 |
| FT1 | 201905 | 1190297 | 10190456 | Dali-BB,s.r.o. | 62,48 | knihy do knižnice | 29.5.2019 | 1.6.2019 |
| FT1 | 201905 | 1190298 | 1719 | Peter Horňák – PH studio | 400,00 | videoreportáže – ZDF 919013 | 30.5.2019 | 29.5.2019 |
| FT1 | 201905 | 1190299 | 1819 | Peter Horňák – PH studio | 360,00 | videoreportáže | 30.5.2019 | 28.5.2019 |
| FT1 | 201905 | 1190300 | 52019 | PhDr. Emil Semanco-EMCO | 1050,00 | redigovanie SNN 05/19 | 31.5.2019 | 14.6.2019 |
| FT1 | 201905 | 1190301 | 1021901638 | Brantner Fatra s.r.o | 262,62 | kontajner na BIO 1100 l | 31.5.2019 | 12.6.2019 |
| FT1 | 201905 | 1190302 | 10191547 | FORK, s.r.o. | 66,60 | letáky A5, A3 – Kongres matíc slovanských národov | 31.5.2019 | 14.6.2019 |