Faktúry 2019


//Faktúry 2019

Faktúry 01-2019

Druh Účtovné obdobie Interné číslo Dodávateľské číslo faktúry Obchodný partner Suma celkom € Predmet faktúry Dátum prijatia Dátum splatnosti ZDF 201901 919002 1901110001 MVOServis, s.r.o. 32,70 knižná publikácia - PU [...]

2019-02-18T17:29:31+00:0013 februára 2019 |

Faktúry 02-2019

201902 919006 2190102 Xion, s.r.o. 53,94 doména oroltatransky.sk 4.2.2019 19.1.2019 201902 919007 1501990013 WESTech, spol. s r.o. 678,67 notebook LENOVO 7.2.2019 8.2.2019 201902 219017 2730180200 H - PROBYT 45,71 energie, [...]

2019-04-11T14:42:52+00:0016 januára 2019 |
X