Faktúry 06-2019
Druh Účtovné obdobie Interné číslo Dodávateľské číslo faktúry Obchodný partner Suma celkom € Predmet faktúry Dátum prijatia Dátum splatnosti ZDF 201906 919019 919018 187566591 Alza.cz a.s. 379,98 Laserová tlačiareň [...]
Faktúry 05-2019
Druh Účtovné obdobie Interné číslo Dodávateľské číslo faktúry Obchodný partner Suma celkom € Predmet faktúry Dátum prijatia Dátum splatnosti ZDF 201905 919016 22019 KAFA-STAV 2000,00 oprava strechy 23.5.2019 28.5.2019 ZDF [...]
Faktúry 04-2019
Druh Účtovné obdobie Interné číslo Dodávateľské číslo faktúry Obchodný partner Suma celkom € Predmet faktúry Dátum prijatia Dátum splatnosti ZDF 201904 919013 2 Peter Horňák - PH studio 300,00 videoreportáže [...]
Faktúry 03-2019
201903 919008 1 Peter Horňák - PH studio 300,00 videoreportáže 4.3.2019 4.3.2019 201903 919009 1014030046 Denny Trans s.r.o. 66,49 rudla na schody 25.3.2019 4.4.2019 201903 919010 5500022582 Ing. Ján Buchanec [...]
Faktúry 01-2019
Druh Účtovné obdobie Interné číslo Dodávateľské číslo faktúry Obchodný partner Suma celkom € Predmet faktúry Dátum prijatia Dátum splatnosti ZDF 201901 919002 1901110001 MVOServis, s.r.o. 32,70 knižná publikácia - PU [...]
Faktúry 02-2019
201902 919006 2190102 Xion, s.r.o. 53,94 doména oroltatransky.sk 4.2.2019 19.1.2019 201902 919007 1501990013 WESTech, spol. s r.o. 678,67 notebook LENOVO 7.2.2019 8.2.2019 201902 219017 2730180200 H - PROBYT 45,71 energie, [...]
Faktúry 12-2018
Druh Účtovné obdobie Interné číslo Dodávateľské číslo faktúry Obchodný partner Suma celkom € Predmet faktúry Dátum prijatia Dátum splatnosti ZDF 201812 918036 1501890073 WESTech, spol. s r.o. 580,80 notebook LENOVO [...]
Faktúry 11-2018
Druh Účtovné obdobie Interné číslo Dodávateľské číslo faktúry Obchodný partner Suma celkom € Predmet faktúry Dátum prijatia Dátum splatnosti ZDF 201811 918034 201905297 Petit Press a.s. 35,00 predplatné My Turčianske [...]
Faktúry 10-2018
Druh Účtovné obdobie Interné číslo Dodávateľské číslo faktúry Obchodný partner Suma celkom € Predmet faktúry Dátum prijatia Dátum splatnosti ZDF 201810 918031 179152700 Alza.cz a.s. 131,18 pamäťová karta 02.10.2018 11.10.2018 [...]
Faktúry 09-2018
Druh Účtovné obdobie Interné číslo Dodávateľské číslo faktúry Obchodný partner Suma celkom € Predmet faktúry Dátum prijatia Dátum splatnosti FT1 201809 1180476 4504190818 Martinská teplárenská,a.s. 853,70 teplo 08/18 06.09.2018 17.09.2018 [...]