| Druh |
Účtovné obdobie |
Interné číslo |
Dodávateľské číslo faktúry |
Obchodný partner |
Suma celkom € |
Predmet faktúry |
Dátum prijatia |
Dátum splatnosti |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ZDF |
201906 |
919019
919018 |
187566591 |
Alza.cz a.s.
|
379,98 |
Laserová tlačiareň Canon, Wifi router TP-LINK |
4.6.2019 |
10.6.2019 |
| ZDF |
201906 |
919020 |
12019 |
Škola v prírode Detský raj |
3000,00 |
medzinárodný letný tábor |
27.6.2019 |
10.7.2019 |
| POK |
201906 |
219108 |
840052 |
Škorec-SK, s.r.o. |
8064,53 |
energie, služby 2018 |
4.6.2019 |
13.6.2019 |
| POK |
201906 |
219109 |
2730180200 |
H – PROBYT |
45,71 |
energie, služby 06/19 |
7.6.2019 |
17.6.2019 |
| POK |
201906 |
219110 |
2730180220 |
H – PROBYT |
293,46 |
energie, služby 06/19 |
7.6.2019 |
17.6.2019 |
| POK |
201906 |
219111 |
2730230390 |
H – PROBYT |
793,12 |
energie, služby 06/19 |
7.6.2019 |
17.6.2019 |
| POK |
201906 |
219112 |
112371906 |
LMT, a.s. |
92,14 |
teplo 06/19 |
7.6.2019 |
17.6.2019 |
| POK |
201906 |
219113 |
3647663306 |
BARDBYT,s.r.o. Bardejov |
46,88 |
nájom, energie, služby 06/19 |
7.6.2019 |
17.6.2019 |
| POK |
201906 |
219114 |
22017 |
Prvá teplárenská, a.s. Holič |
52,61 |
nájom, energie 06/19 |
7.6.2019 |
17.6.2019 |
| POK |
201906 |
219115 |
6160106017 |
Bytový podnik mesta Košice, s. |
432,58 |
nájom, energie, služby 06/19 |
7.6.2019 |
17.6.2019 |
| POK |
201906 |
219116 |
2322400001 |
Mesto Snina |
265,62 |
nájom, energie, služby 06/19 |
7.6.2019 |
17.6.2019 |
| POK |
201906 |
219117 |
17902706 |
Technické služby mesta Rožňava |
217,64 |
nájom, energie 06/19 |
7.6.2019 |
17.6.2019 |
| POK |
201906 |
219118 |
140006 |
PREŠOV REAL s.r.o. |
157,69 |
nájom, energie, služby 06/19 |
7.6.2019 |
17.6.2019 |
| POK |
201906 |
219119 |
179027 |
MOMS |
315,00 |
nájom, energie, internet 06/19 |
7.6.2019 |
17.6.2019 |
| POK |
201906 |
219120 |
6210138500 |
Stredoslovenská ener |
690,00 |
el. energia 06/19 |
7.6.2019 |
17.6.2019 |
| POK |
201906 |
219121 |
6212122500 |
Stredoslovenská ener |
31,00 |
el. energia 06/19 |
7.6.2019 |
17.6.2019 |
| POK |
201906 |
219122 |
6212123500 |
Stredoslovenská ener |
105,00 |
el. energia 06/19 |
7.6.2019 |
17.6.2019 |
| POK |
201906 |
219123 |
6318203600 |
Stredoslovenská ener |
29,00 |
el. energia 06/19 |
7.6.2019 |
17.6.2019 |
| POK |
201906 |
219124 |
6211104700 |
Stredoslovenská ener |
38,00 |
el. energia 06/19 |
7.6.2019 |
17.6.2019 |
| POK |
201906 |
219125 |
3506116000 |
Stredoslovenská ener |
241,00 |
plyn 06/19 |
7.6.2019 |
17.6.2019 |
| POK |
201906 |
219126 |
6058803706 |
Stredoslovenská ener |
31,00 |
el. energia 06/19 |
7.6.2019 |
17.6.2019 |
| POK |
201906 |
219127 |
84005206 |
Spoločenstvo vlastníkov bytov |
184,84 |
energie, služby 06/19 |
7.6.2019 |
17.6.2019 |
| POK |
201906 |
219128 |
120000972 |
Mesto Martin |
3904,32 |
daň z nehnuteľnosti 2019 |
24.6.2019 |
30.6.2019 |
| FT1 |
201906 |
1190303 |
1100078717 |
ITcity s.r.o. |
15,00 |
internet 05/19 |
3.6.2019 |
8.6.2019 |
| FT1 |
201906 |
1190304 |
29303108 |
SOFTIP |
332,74 |
podpora APV 05/19 |
3.6.2019 |
14.6.2019 |
| FT1 |
201906 |
1190305 |
7572037 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
18,00 |
internet 06/19 |
3.6.2019 |
15.6.2019 |
| FT1 |
201906 |
1190306 |
7190289 |
CreoCom, s.r.o. |
282,00 |
taška papierová – Kongres |
3.6.2019 |
13.6.2019 |
| FT1 |
201906 |
1190307 |
1501900974 |
WESTech, spol. s r.o. |
433,33 |
notebook HP 250 G7 – ZDF 919018 |
4.6.2019 |
10.6.2019 |
| FT1 |
201906 |
1190308 |
152545 |
free-zona s.r.o. |
26,00 |
internet 06/19 |
4.6.2019 |
15.6.2019 |
| FT1 |
201906 |
1190309 |
190168 |
PACE print, s.r.o. |
253,20 |
tlač zošitov Matice slovenskej pre ZŠ a SŠ |
4.6.2019 |
7.5.2019 |
| FT1 |
201906 |
1190310 |
901561906 |
GAYA,s,r,o, |
33,00 |
internet 05/19 |
4.6.2019 |
15.6.2019 |
| FT1 |
201906 |
1190311 |
3001900029 |
Technické služby mesta Rožňava |
29,48 |
energie 2018 |
4.6.2019 |
11.6.2019 |
| FT1 |
201906 |
1190312 |
140018 |
PREŠOV REAL s.r.o. |
-646,40 |
nájom, energie, služby 2018 |
4.6.2019 |
10.6.2019 |
| FT1 |
201906 |
1190313 |
2019 |
Turčianska galéria |
150,00 |
technické zabezpečenie – Kongres |
4.6.2019 |
13.6.2019 |
| FT1 |
201906 |
1190314 |
19200798 |
Miroslav Katrenčík – KREMÍK |
21,56 |
metráž |
4.6.2019 |
16.5.2019 |
| FT1 |
201906 |
1190315 |
20190028 |
Ing. Anna Obšatníková |
997,80 |
ubytovanie – Zemplínska heligónka |
5.6.2019 |
11.6.2019 |
| FT1 |
201906 |
1190316 |
191094 |
Slovakia Online s.r.o. |
96,00 |
monitoring 05/19 |
6.6.2019 |
20.6.2019 |
| FT1 |
201906 |
1190317 |
11900009 |
GAVOROVÁ s.r.o. |
850,00 |
DTP spracovanie SNN 05/19 |
6.6.2019 |
17.6.2019 |
| FT1 |
201906 |
1190318 |
1191100331 |
Neografia,a.s. |
527,04 |
Slovenské pohľady 06/19 |
7.6.2019 |
19.6.2019 |
| FT1 |
201906 |
1190319 |
1875665911 |
Alza.cz a.s. |
379,98 |
Las. tlač. Canon, Wifi router TP-LINK – ZDF 919019 |
7.6.2019 |
5.6.2019 |
| FT1 |
201906 |
1190320 |
20190046 |
Roman Wyka – Sevn |
200,00 |
preprava kancel. nábytku |
7.6.2019 |
25.6.2019 |
| FT1 |
201906 |
1190321 |
39320503 |
Turčianska vodárenská |
903,37 |
vodné, stočné 11/18 – 05/19 |
7.6.2019 |
18.6.2019 |
| FT1 |
201906 |
1190322 |
902002192 |
ABEL – Computer, s.r.o. |
212,94 |
tonery |
7.6.2019 |
14.6.2019 |
| FT1 |
201906 |
1190323 |
7611173338 |
ZSE Energia, Čulenova 6, BA |
157,06 |
el. energia 06/19 |
7.6.2019 |
18.6.2019 |
| FT1 |
201906 |
1190324 |
7611173686 |
ZSE Energia, Čulenova 6, BA |
25,55 |
el. energia 06/19 |
7.6.2019 |
18.6.2019 |
| FT1 |
201906 |
1190325 |
7611173701 |
ZSE Energia, Čulenova 6, BA |
16,28 |
el. energia 06/19 |
7.6.2019 |
18.6.2019 |
| FT1 |
201906 |
1190326 |
7611173337 |
ZSE Energia, Čulenova 6, BA |
46,33 |
el. energia 06/19 |
7.6.2019 |
18.6.2019 |
| FT1 |
201906 |
1190327 |
7611173336 |
ZSE Energia, Čulenova 6, BA |
131,80 |
el. energia 06/19 |
7.6.2019 |
18.6.2019 |
| FT1 |
201906 |
1190328 |
21928 |
autoKOMPLEX MARTIN s.r.o. |
48,00 |
oprava Škoda Fabia MT274BX |
7.6.2019 |
10.6.2019 |
| FT1 |
201906 |
1190329 |
21927 |
autoKOMPLEX MARTIN s.r.o. |
64,00 |
oprava Peugeot 206 MT221EX |
7.6.2019 |
10.6.2019 |
| FT1 |
201906 |
1190330 |
193901852 |
RAJAPACK s.r.o. |
86,21 |
tašky papierové hnedé |
10.6.2019 |
29.5.2019 |
| FT1 |
201906 |
1190331 |
193902293 |
RAJAPACK s.r.o. |
711,84 |
zváračka impusl., fólie |
10.6.2019 |
26.6.2019 |
| FT1 |
201906 |
1190332 |
2019090 |
Cirkevný zbor ECAV na Slovensk |
200,00 |
nájom 06/19 |
10.6.2019 |
17.6.2019 |
| FT1 |
201906 |
1190333 |
2019080 |
Cirkevný zbor ECAV na Slovensk |
39,40 |
vodné, stočné 02/19 – 05/19 |
10.6.2019 |
14.6.2019 |
| FT1 |
201906 |
1190334 |
19980422 |
Služba mestský podnik Stropkov |
48,35 |
nájom 2.Q 2019 |
10.6.2019 |
17.6.2019 |
| FT1 |
201906 |
1190335 |
3091926091 |
DOXX – Stravné lístky |
5459,91 |
stravné lístky |
10.6.2019 |
7.7.2019 |
| FT1 |
201906 |
1190336 |
902002290 |
ABEL – Computer, s.r.o. |
148,44 |
tonery |
11.6.2019 |
24.6.2019 |
| FT1 |
201906 |
1190337 |
2019014052 |
PAPERA s.r.o. |
429,19 |
kancelárske a čistiace potreby |
11.6.2019 |
28.6.2019 |
| FT1 |
201906 |
1190338 |
19311 |
DE – AQUA, s.r.o. |
84,00 |
deratizácia |
11.6.2019 |
19.6.2019 |
| FT1 |
201906 |
1190339 |
4504190519 |
Martinská teplárenská,a.s. |
1548,00 |
teplo 05/19 |
11.6.2019 |
17.6.2019 |
| FT1 |
201906 |
1190340 |
4503110519 |
Martinská teplárenská,a.s. |
411,22 |
teplo 05/19 |
11.6.2019 |
17.6.2019 |
| FT1 |
201906 |
1190341 |
20190508 |
Bukovinský a Chlipala, s.r.o. |
348,02 |
právne služby 05/19 |
11.6.2019 |
17.6.2019 |
| FT1 |
201906 |
1190342 |
1930202732 |
Petit Press a.s. |
49,50 |
uverejnenie programu – Slovesná jar 2019 |
12.6.2019 |
20.6.2019 |
| FT1 |
201906 |
1190343 |
19101 |
SLOV.NÁR.GALÉRIA |
150,00 |
prenájom priestorov – Štúrov Zvolen |
12.6.2019 |
20.6.2019 |
| FT1 |
201906 |
1190344 |
20190011 |
Ján Thomka |
639,01 |
ubytovanie, 1/2 penzia – kongres |
12.6.2019 |
24.6.2019 |
| FT1 |
201906 |
1190345 |
119 |
Občianske združenie Sinensi |
1000,00 |
kultúrne vystúpenie – Obišovský hrad |
12.6.2019 |
10.6.2019 |
| FT1 |
201906 |
1190346 |
32019 |
Združ. Turč. muzikantov ZTMU |
120,00 |
kultúrne vystúpenie – Kongres |
12.6.2019 |
17.6.2019 |
| FT1 |
201906 |
1190347 |
201901 |
OZ Sveržovka |
500,00 |
kultúrne vystúpenie – Cyrilometodský pamätník |
12.6.2019 |
25.6.2019 |
| FT1 |
201906 |
1190348 |
1123701905 |
LMT, a.s. |
134,57 |
teplo 05/19 |
12.6.2019 |
24.6.2019 |
| FT1 |
201906 |
1190349 |
39321252 |
Turčianska vodárenská |
109,12 |
vodné, stočné 11/18 – 05/19 |
12.6.2019 |
21.6.2019 |
| FT1 |
201906 |
1190350 |
9001225460 |
Slovenská pošta a.s. |
3854,70 |
poštovné SNN 05/19 |
12.6.2019 |
25.6.2019 |
| FT1 |
201906 |
1190351 |
19050 |
La Verde s.r.o. |
95,00 |
graf.sprac.plagátu a letáku – Kongres |
12.6.2019 |
8.6.2019 |
| FT1 |
201906 |
1190352 |
19053 |
La Verde s.r.o. |
96,00 |
graf.sprac.podpisovej listiny – Kongres |
12.6.2019 |
8.6.2019 |
| FT1 |
201906 |
1190353 |
2019005 |
Smolec Maroš – mrs |
1450,00 |
riadenie redakcie SNN 05/19 |
13.6.2019 |
21.6.2019 |
| FT1 |
201906 |
1190354 |
2019171 |
Biblická škola |
105,00 |
prenájom auly – Slovesná jar |
13.6.2019 |
21.6.2019 |
| FT1 |
201906 |
1190355 |
9001224045 |
Slovenská pošta a.s. |
6,80 |
poštovné 05/19 |
14.6.2019 |
25.6.2019 |
| FT1 |
201906 |
1190356 |
20190004 |
P&M CONSTRUCT, s.r.o. |
322,30 |
zatemňovacie fólie na okná |
14.6.2019 |
24.6.2019 |
| FT1 |
201906 |
1190357 |
62019 |
DIVADLO ŠTEFANA KVIETIKA |
450,00 |
kultúrne vystúpenie – A.H.Škultétyho |
14.6.2019 |
19.6.2019 |
| FT1 |
201906 |
1190358 |
10190020 |
UNIKOB Martin s.r.o. |
1017,66 |
koberec s pokládou |
14.6.2019 |
26.6.2019 |
| FT1 |
201906 |
1190359 |
2019004 |
Obec Banské |
350,00 |
prenájom – Roztoky 2019 |
14.6.2019 |
20.6.2019 |
| FT1 |
201906 |
1190360 |
272019 |
Ivan Záborský |
118,32 |
oprava klimatizácie – MT993CI |
14.6.2019 |
25.6.2019 |
| FT1 |
201906 |
1190361 |
20119142 |
VZOR výrobné družstvo Zvolen |
71,67 |
energie 06/19 |
14.6.2019 |
24.6.2019 |
| FT1 |
201906 |
1190362 |
9001226555 |
Slovenská pošta a.s. |
1184,25 |
poštovné 05/19 |
14.6.2019 |
24.6.2019 |
| FT1 |
201906 |
1190363 |
20190337 |
Ľubomír Kuzma |
433,80 |
ubytovanie, 1/2 penzia |
14.6.2019 |
06.6.2019 |
| FT1 |
201906 |
1190364 |
2019004 |
Ricasso-Šermiari z JV Bašty |
100,00 |
kultúrne vystúpenie – Štúrov Zvolen |
14.6.2019 |
11.6.2019 |
| FT1 |
201906 |
1190365 |
2002319 |
Ing.Dušan Závodský-Konseza |
486,00 |
zapezpečenie tlmočníckej techniky – Kongres |
14.6.2019 |
25.6.2019 |
| FT1 |
201906 |
1190366 |
190806 |
Ivana Blanářová |
108,33 |
metrový tovar |
14.6.2019 |
28.6.2019 |
| FT1 |
201906 |
1190367 |
2019066 |
R E M I S |
211,86 |
štvrťročná kontrola EZS |
18.6.2019 |
20.6.2019 |
| FT1 |
201906 |
1190368 |
2019067 |
R E M I S |
120,61 |
štvrťročná kontrola EPS |
18.6.2019 |
20.6.2019 |
| FT1 |
201906 |
1190369 |
5141900243 |
Bytový podnik mesta Košice, s. |
-13,82 |
energie, služby 2018 |
18.6.2019 |
28.6.2019 |
| FT1 |
201906 |
1190370 |
4141900244 |
Bytový podnik mesta Košice, s. |
-241,40 |
energie, služby 2018 |
18.6.2019 |
28.6.2019 |
| FT1 |
201906 |
1190371 |
3841900566 |
Mesto Poprad |
83,47 |
energie, služby 06/19 |
19.6.2019 |
28.6.2019 |
| FT1 |
201906 |
1190372 |
190100024 |
KREOS, s.r.o. |
330,00 |
odvysielanie relácie Osobnosti a reportáže |
19.6.2019 |
17.6.2019 |
| FT1 |
201906 |
1190373 |
1900004093 |
Vydavateľstvo Matice, s.r.o. |
859,20 |
refundácia Orol Tatranský 04-05/19 |
20.6.2019 |
24.6.2019 |
| FT1 |
201906 |
1190374 |
1900004378 |
Vydavateľstvo Matice, s.r.o. |
2423,45 |
refundácia SNN 19-22/19 |
20.6.2019 |
24.6.2019 |
| FT1 |
201906 |
1190375 |
11495090 |
Orange Slovensko a.s |
926,93 |
mobilné poplatky 06/19 – 07/19 |
21.6.2019 |
3.7.2019 |
| FT1 |
201906 |
1190376 |
132019 |
Hornozemplínske osvetové stred |
150,00 |
ozvučenie – Roztoky 2019 |
24.6.2019 |
26.6.2019 |
| FT1 |
201906 |
1190377 |
19010315 |
Vlmedia |
28,80 |
tlač grafiky podpis. listiny kongresu |
24.6.2019 |
26.6.2019 |
| FT1 |
201906 |
1190378 |
1542019 |
R.Krčula |
437,16 |
obed slávnostný – Kongres |
24.6.2019 |
24.6.2019 |
| FT1 |
201906 |
1190379 |
902002477 |
ABEL – Computer, s.r.o. |
312,91 |
tonery |
25.6.2019 |
8.7.2019 |
| FT1 |
201906 |
1190380 |
20190064 |
Ing. Anna Obšatníková |
1222,30 |
ubytovanie, plná penzia – porada riaditeľ. DMS, OP |
25.6.2019 |
15.7.2019 |
| FT1 |
201906 |
1190381 |
162019 |
METOD s.r.o. |
334,50 |
ubytovanie – Kongres |
25.6.2019 |
11.7.2019 |
| FT1 |
201906 |
1190382 |
5141900465 |
Bytový podnik mesta Košice, s. |
-64,58 |
teplo 2018 |
25.6.2019 |
15.7.2019 |
| FT1 |
201906 |
1190383 |
5141900466 |
Bytový podnik mesta Košice, s. |
-388,34 |
teplo 2018 |
25.6.2019 |
15.7.2019 |
| FT1 |
201906 |
1190384 |
2019015553 |
PAPERA s.r.o. |
256,08 |
kancelárske potreby |
25.6.2019 |
16.7.2019 |
| FT1 |
201906 |
1190385 |
10191807 |
FORK, s.r.o. |
381,74 |
Kultúra slova 03/19 |
27.6.2019 |
10.7.2019 |
| FT1 |
201906 |
1190386 |
20190028 |
SANY JAM,s.r.o. Turzovka |
105,80 |
obedy – Kongres |
27.6.2019 |
29.6.2019 |