Druh | Účtovné obdobie | Interné číslo | Dodávateľské číslo faktúry | Obchodný partner | Suma celkom € | Predmet faktúry | Dátum prijatia | Dátum splatnosti |
ZDF | 201906 | 919019 | 187566591 | Alza.cz a.s.
|
379,98 | Laserová tlačiareň Canon, Wifi router TP-LINK | 4.6.2019 | 10.6.2019 |
ZDF | 201906 | 919020 | 12019 | Škola v prírode Detský raj | 3000,00 | medzinárodný letný tábor | 27.6.2019 | 10.7.2019 |
POK | 201906 | 219108 | 840052 | Škorec-SK, s.r.o. | 8064,53 | energie, služby 2018 | 4.6.2019 | 13.6.2019 |
POK | 201906 | 219109 | 2730180200 | H – PROBYT | 45,71 | energie, služby 06/19 | 7.6.2019 | 17.6.2019 |
POK | 201906 | 219110 | 2730180220 | H – PROBYT | 293,46 | energie, služby 06/19 | 7.6.2019 | 17.6.2019 |
POK | 201906 | 219111 | 2730230390 | H – PROBYT | 793,12 | energie, služby 06/19 | 7.6.2019 | 17.6.2019 |
POK | 201906 | 219112 | 112371906 | LMT, a.s. | 92,14 | teplo 06/19 | 7.6.2019 | 17.6.2019 |
POK | 201906 | 219113 | 3647663306 | BARDBYT,s.r.o. Bardejov | 46,88 | nájom, energie, služby 06/19 | 7.6.2019 | 17.6.2019 |
POK | 201906 | 219114 | 22017 | Prvá teplárenská, a.s. Holič | 52,61 | nájom, energie 06/19 | 7.6.2019 | 17.6.2019 |
POK | 201906 | 219115 | 6160106017 | Bytový podnik mesta Košice, s. | 432,58 | nájom, energie, služby 06/19 | 7.6.2019 | 17.6.2019 |
POK | 201906 | 219116 | 2322400001 | Mesto Snina | 265,62 | nájom, energie, služby 06/19 | 7.6.2019 | 17.6.2019 |
POK | 201906 | 219117 | 17902706 | Technické služby mesta Rožňava | 217,64 | nájom, energie 06/19 | 7.6.2019 | 17.6.2019 |
POK | 201906 | 219118 | 140006 | PREŠOV REAL s.r.o. | 157,69 | nájom, energie, služby 06/19 | 7.6.2019 | 17.6.2019 |
POK | 201906 | 219119 | 179027 | MOMS | 315,00 | nájom, energie, internet 06/19 | 7.6.2019 | 17.6.2019 |
POK | 201906 | 219120 | 6210138500 | Stredoslovenská ener | 690,00 | el. energia 06/19 | 7.6.2019 | 17.6.2019 |
POK | 201906 | 219121 | 6212122500 | Stredoslovenská ener | 31,00 | el. energia 06/19 | 7.6.2019 | 17.6.2019 |
POK | 201906 | 219122 | 6212123500 | Stredoslovenská ener | 105,00 | el. energia 06/19 | 7.6.2019 | 17.6.2019 |
POK | 201906 | 219123 | 6318203600 | Stredoslovenská ener | 29,00 | el. energia 06/19 | 7.6.2019 | 17.6.2019 |
POK | 201906 | 219124 | 6211104700 | Stredoslovenská ener | 38,00 | el. energia 06/19 | 7.6.2019 | 17.6.2019 |
POK | 201906 | 219125 | 3506116000 | Stredoslovenská ener | 241,00 | plyn 06/19 | 7.6.2019 | 17.6.2019 |
POK | 201906 | 219126 | 6058803706 | Stredoslovenská ener | 31,00 | el. energia 06/19 | 7.6.2019 | 17.6.2019 |
POK | 201906 | 219127 | 84005206 | Spoločenstvo vlastníkov bytov | 184,84 | energie, služby 06/19 | 7.6.2019 | 17.6.2019 |
POK | 201906 | 219128 | 120000972 | Mesto Martin | 3904,32 | daň z nehnuteľnosti 2019 | 24.6.2019 | 30.6.2019 |
FT1 | 201906 | 1190303 | 1100078717 | ITcity s.r.o. | 15,00 | internet 05/19 | 3.6.2019 | 8.6.2019 |
FT1 | 201906 | 1190304 | 29303108 | SOFTIP | 332,74 | podpora APV 05/19 | 3.6.2019 | 14.6.2019 |
FT1 | 201906 | 1190305 | 7572037 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 18,00 | internet 06/19 | 3.6.2019 | 15.6.2019 |
FT1 | 201906 | 1190306 | 7190289 | CreoCom, s.r.o. | 282,00 | taška papierová – Kongres | 3.6.2019 | 13.6.2019 |
FT1 | 201906 | 1190307 | 1501900974 | WESTech, spol. s r.o. | 433,33 | notebook HP 250 G7 – ZDF 919018 | 4.6.2019 | 10.6.2019 |
FT1 | 201906 | 1190308 | 152545 | free-zona s.r.o. | 26,00 | internet 06/19 | 4.6.2019 | 15.6.2019 |
FT1 | 201906 | 1190309 | 190168 | PACE print, s.r.o. | 253,20 | tlač zošitov Matice slovenskej pre ZŠ a SŠ | 4.6.2019 | 7.5.2019 |
FT1 | 201906 | 1190310 | 901561906 | GAYA,s,r,o, | 33,00 | internet 05/19 | 4.6.2019 | 15.6.2019 |
FT1 | 201906 | 1190311 | 3001900029 | Technické služby mesta Rožňava | 29,48 | energie 2018 | 4.6.2019 | 11.6.2019 |
FT1 | 201906 | 1190312 | 140018 | PREŠOV REAL s.r.o. | -646,40 | nájom, energie, služby 2018 | 4.6.2019 | 10.6.2019 |
FT1 | 201906 | 1190313 | 2019 | Turčianska galéria | 150,00 | technické zabezpečenie – Kongres | 4.6.2019 | 13.6.2019 |
FT1 | 201906 | 1190314 | 19200798 | Miroslav Katrenčík – KREMÍK | 21,56 | metráž | 4.6.2019 | 16.5.2019 |
FT1 | 201906 | 1190315 | 20190028 | Ing. Anna Obšatníková | 997,80 | ubytovanie – Zemplínska heligónka | 5.6.2019 | 11.6.2019 |
FT1 | 201906 | 1190316 | 191094 | Slovakia Online s.r.o. | 96,00 | monitoring 05/19 | 6.6.2019 | 20.6.2019 |
FT1 | 201906 | 1190317 | 11900009 | GAVOROVÁ s.r.o. | 850,00 | DTP spracovanie SNN 05/19 | 6.6.2019 | 17.6.2019 |
FT1 | 201906 | 1190318 | 1191100331 | Neografia,a.s. | 527,04 | Slovenské pohľady 06/19 | 7.6.2019 | 19.6.2019 |
FT1 | 201906 | 1190319 | 1875665911 | Alza.cz a.s. | 379,98 | Las. tlač. Canon, Wifi router TP-LINK – ZDF 919019 | 7.6.2019 | 5.6.2019 |
FT1 | 201906 | 1190320 | 20190046 | Roman Wyka – Sevn | 200,00 | preprava kancel. nábytku | 7.6.2019 | 25.6.2019 |
FT1 | 201906 | 1190321 | 39320503 | Turčianska vodárenská | 903,37 | vodné, stočné 11/18 – 05/19 | 7.6.2019 | 18.6.2019 |
FT1 | 201906 | 1190322 | 902002192 | ABEL – Computer, s.r.o. | 212,94 | tonery | 7.6.2019 | 14.6.2019 |
FT1 | 201906 | 1190323 | 7611173338 | ZSE Energia, Čulenova 6, BA | 157,06 | el. energia 06/19 | 7.6.2019 | 18.6.2019 |
FT1 | 201906 | 1190324 | 7611173686 | ZSE Energia, Čulenova 6, BA | 25,55 | el. energia 06/19 | 7.6.2019 | 18.6.2019 |
FT1 | 201906 | 1190325 | 7611173701 | ZSE Energia, Čulenova 6, BA | 16,28 | el. energia 06/19 | 7.6.2019 | 18.6.2019 |
FT1 | 201906 | 1190326 | 7611173337 | ZSE Energia, Čulenova 6, BA | 46,33 | el. energia 06/19 | 7.6.2019 | 18.6.2019 |
FT1 | 201906 | 1190327 | 7611173336 | ZSE Energia, Čulenova 6, BA | 131,80 | el. energia 06/19 | 7.6.2019 | 18.6.2019 |
FT1 | 201906 | 1190328 | 21928 | autoKOMPLEX MARTIN s.r.o. | 48,00 | oprava Škoda Fabia MT274BX | 7.6.2019 | 10.6.2019 |
FT1 | 201906 | 1190329 | 21927 | autoKOMPLEX MARTIN s.r.o. | 64,00 | oprava Peugeot 206 MT221EX | 7.6.2019 | 10.6.2019 |
FT1 | 201906 | 1190330 | 193901852 | RAJAPACK s.r.o. | 86,21 | tašky papierové hnedé | 10.6.2019 | 29.5.2019 |
FT1 | 201906 | 1190331 | 193902293 | RAJAPACK s.r.o. | 711,84 | zváračka impusl., fólie | 10.6.2019 | 26.6.2019 |
FT1 | 201906 | 1190332 | 2019090 | Cirkevný zbor ECAV na Slovensk | 200,00 | nájom 06/19 | 10.6.2019 | 17.6.2019 |
FT1 | 201906 | 1190333 | 2019080 | Cirkevný zbor ECAV na Slovensk | 39,40 | vodné, stočné 02/19 – 05/19 | 10.6.2019 | 14.6.2019 |
FT1 | 201906 | 1190334 | 19980422 | Služba mestský podnik Stropkov | 48,35 | nájom 2.Q 2019 | 10.6.2019 | 17.6.2019 |
FT1 | 201906 | 1190335 | 3091926091 | DOXX – Stravné lístky | 5459,91 | stravné lístky | 10.6.2019 | 7.7.2019 |
FT1 | 201906 | 1190336 | 902002290 | ABEL – Computer, s.r.o. | 148,44 | tonery | 11.6.2019 | 24.6.2019 |
FT1 | 201906 | 1190337 | 2019014052 | PAPERA s.r.o. | 429,19 | kancelárske a čistiace potreby | 11.6.2019 | 28.6.2019 |
FT1 | 201906 | 1190338 | 19311 | DE – AQUA, s.r.o. | 84,00 | deratizácia | 11.6.2019 | 19.6.2019 |
FT1 | 201906 | 1190339 | 4504190519 | Martinská teplárenská,a.s. | 1548,00 | teplo 05/19 | 11.6.2019 | 17.6.2019 |
FT1 | 201906 | 1190340 | 4503110519 | Martinská teplárenská,a.s. | 411,22 | teplo 05/19 | 11.6.2019 | 17.6.2019 |
FT1 | 201906 | 1190341 | 20190508 | Bukovinský a Chlipala, s.r.o. | 348,02 | právne služby 05/19 | 11.6.2019 | 17.6.2019 |
FT1 | 201906 | 1190342 | 1930202732 | Petit Press a.s. | 49,50 | uverejnenie programu – Slovesná jar 2019 | 12.6.2019 | 20.6.2019 |
FT1 | 201906 | 1190343 | 19101 | SLOV.NÁR.GALÉRIA | 150,00 | prenájom priestorov – Štúrov Zvolen | 12.6.2019 | 20.6.2019 |
FT1 | 201906 | 1190344 | 20190011 | Ján Thomka | 639,01 | ubytovanie, 1/2 penzia – kongres | 12.6.2019 | 24.6.2019 |
FT1 | 201906 | 1190345 | 119 | Občianske združenie Sinensi | 1000,00 | kultúrne vystúpenie – Obišovský hrad | 12.6.2019 | 10.6.2019 |
FT1 | 201906 | 1190346 | 32019 | Združ. Turč. muzikantov ZTMU | 120,00 | kultúrne vystúpenie – Kongres | 12.6.2019 | 17.6.2019 |
FT1 | 201906 | 1190347 | 201901 | OZ Sveržovka | 500,00 | kultúrne vystúpenie – Cyrilometodský pamätník | 12.6.2019 | 25.6.2019 |
FT1 | 201906 | 1190348 | 1123701905 | LMT, a.s. | 134,57 | teplo 05/19 | 12.6.2019 | 24.6.2019 |
FT1 | 201906 | 1190349 | 39321252 | Turčianska vodárenská | 109,12 | vodné, stočné 11/18 – 05/19 | 12.6.2019 | 21.6.2019 |
FT1 | 201906 | 1190350 | 9001225460 | Slovenská pošta a.s. | 3854,70 | poštovné SNN 05/19 | 12.6.2019 | 25.6.2019 |
FT1 | 201906 | 1190351 | 19050 | La Verde s.r.o. | 95,00 | graf.sprac.plagátu a letáku – Kongres | 12.6.2019 | 8.6.2019 |
FT1 | 201906 | 1190352 | 19053 | La Verde s.r.o. | 96,00 | graf.sprac.podpisovej listiny – Kongres | 12.6.2019 | 8.6.2019 |
FT1 | 201906 | 1190353 | 2019005 | Smolec Maroš – mrs | 1450,00 | riadenie redakcie SNN 05/19 | 13.6.2019 | 21.6.2019 |
FT1 | 201906 | 1190354 | 2019171 | Biblická škola | 105,00 | prenájom auly – Slovesná jar | 13.6.2019 | 21.6.2019 |
FT1 | 201906 | 1190355 | 9001224045 | Slovenská pošta a.s. | 6,80 | poštovné 05/19 | 14.6.2019 | 25.6.2019 |
FT1 | 201906 | 1190356 | 20190004 | P&M CONSTRUCT, s.r.o. | 322,30 | zatemňovacie fólie na okná | 14.6.2019 | 24.6.2019 |
FT1 | 201906 | 1190357 | 62019 | DIVADLO ŠTEFANA KVIETIKA | 450,00 | kultúrne vystúpenie – A.H.Škultétyho | 14.6.2019 | 19.6.2019 |
FT1 | 201906 | 1190358 | 10190020 | UNIKOB Martin s.r.o. | 1017,66 | koberec s pokládou | 14.6.2019 | 26.6.2019 |
FT1 | 201906 | 1190359 | 2019004 | Obec Banské | 350,00 | prenájom – Roztoky 2019 | 14.6.2019 | 20.6.2019 |
FT1 | 201906 | 1190360 | 272019 | Ivan Záborský | 118,32 | oprava klimatizácie – MT993CI | 14.6.2019 | 25.6.2019 |
FT1 | 201906 | 1190361 | 20119142 | VZOR výrobné družstvo Zvolen | 71,67 | energie 06/19 | 14.6.2019 | 24.6.2019 |
FT1 | 201906 | 1190362 | 9001226555 | Slovenská pošta a.s. | 1184,25 | poštovné 05/19 | 14.6.2019 | 24.6.2019 |
FT1 | 201906 | 1190363 | 20190337 | Ľubomír Kuzma | 433,80 | ubytovanie, 1/2 penzia | 14.6.2019 | 06.6.2019 |
FT1 | 201906 | 1190364 | 2019004 | Ricasso-Šermiari z JV Bašty | 100,00 | kultúrne vystúpenie – Štúrov Zvolen | 14.6.2019 | 11.6.2019 |
FT1 | 201906 | 1190365 | 2002319 | Ing.Dušan Závodský-Konseza | 486,00 | zapezpečenie tlmočníckej techniky – Kongres | 14.6.2019 | 25.6.2019 |
FT1 | 201906 | 1190366 | 190806 | Ivana Blanářová | 108,33 | metrový tovar | 14.6.2019 | 28.6.2019 |
FT1 | 201906 | 1190367 | 2019066 | R E M I S | 211,86 | štvrťročná kontrola EZS | 18.6.2019 | 20.6.2019 |
FT1 | 201906 | 1190368 | 2019067 | R E M I S | 120,61 | štvrťročná kontrola EPS | 18.6.2019 | 20.6.2019 |
FT1 | 201906 | 1190369 | 5141900243 | Bytový podnik mesta Košice, s. | -13,82 | energie, služby 2018 | 18.6.2019 | 28.6.2019 |
FT1 | 201906 | 1190370 | 4141900244 | Bytový podnik mesta Košice, s. | -241,40 | energie, služby 2018 | 18.6.2019 | 28.6.2019 |
FT1 | 201906 | 1190371 | 3841900566 | Mesto Poprad | 83,47 | energie, služby 06/19 | 19.6.2019 | 28.6.2019 |
FT1 | 201906 | 1190372 | 190100024 | KREOS, s.r.o. | 330,00 | odvysielanie relácie Osobnosti a reportáže | 19.6.2019 | 17.6.2019 |
FT1 | 201906 | 1190373 | 1900004093 | Vydavateľstvo Matice, s.r.o. | 859,20 | refundácia Orol Tatranský 04-05/19 | 20.6.2019 | 24.6.2019 |
FT1 | 201906 | 1190374 | 1900004378 | Vydavateľstvo Matice, s.r.o. | 2423,45 | refundácia SNN 19-22/19 | 20.6.2019 | 24.6.2019 |
FT1 | 201906 | 1190375 | 11495090 | Orange Slovensko a.s | 926,93 | mobilné poplatky 06/19 – 07/19 | 21.6.2019 | 3.7.2019 |
FT1 | 201906 | 1190376 | 132019 | Hornozemplínske osvetové stred | 150,00 | ozvučenie – Roztoky 2019 | 24.6.2019 | 26.6.2019 |
FT1 | 201906 | 1190377 | 19010315 | Vlmedia | 28,80 | tlač grafiky podpis. listiny kongresu | 24.6.2019 | 26.6.2019 |
FT1 | 201906 | 1190378 | 1542019 | R.Krčula | 437,16 | obed slávnostný – Kongres | 24.6.2019 | 24.6.2019 |
FT1 | 201906 | 1190379 | 902002477 | ABEL – Computer, s.r.o. | 312,91 | tonery | 25.6.2019 | 8.7.2019 |
FT1 | 201906 | 1190380 | 20190064 | Ing. Anna Obšatníková | 1222,30 | ubytovanie, plná penzia – porada riaditeľ. DMS, OP | 25.6.2019 | 15.7.2019 |
FT1 | 201906 | 1190381 | 162019 | METOD s.r.o. | 334,50 | ubytovanie – Kongres | 25.6.2019 | 11.7.2019 |
FT1 | 201906 | 1190382 | 5141900465 | Bytový podnik mesta Košice, s. | -64,58 | teplo 2018 | 25.6.2019 | 15.7.2019 |
FT1 | 201906 | 1190383 | 5141900466 | Bytový podnik mesta Košice, s. | -388,34 | teplo 2018 | 25.6.2019 | 15.7.2019 |
FT1 | 201906 | 1190384 | 2019015553 | PAPERA s.r.o. | 256,08 | kancelárske potreby | 25.6.2019 | 16.7.2019 |
FT1 | 201906 | 1190385 | 10191807 | FORK, s.r.o. | 381,74 | Kultúra slova 03/19 | 27.6.2019 | 10.7.2019 |
FT1 | 201906 | 1190386 | 20190028 | SANY JAM,s.r.o. Turzovka | 105,80 | obedy – Kongres | 27.6.2019 | 29.6.2019 |