| Druh | Účtovné obdobie | Interné číslo | Dodávateľské číslo faktúry | Obchodný partner | Suma celkom € | Predmet faktúry | Dátum prijatia | Dátum splatnosti |
| ZDF | 201901 | 919002 | 1901110001 | MVOServis, s.r.o. | 32,70 | knižná publikácia – PU NO | 11.1.2019 | 18.1.2019 |
| ZDF | 201901 | 919003 | 40062 | AJFA + AVIS, s.r.o. | 58,80 | Čo má vedieť mzdová účtovníčka – 2019 | 11.1.2019 | 16.1.2019 |
| ZDF | 201901 | 919004 | 19600155 | VERLAG DASHOFER | 243,61 | online knižnica 01/19 – 12/19 HR | 14.1.2019 | 25.1.2019 |
| ZDF | 201901 | 919005 | 184100415 | Alza.cz a.s. | 370,08 | Notebook Lenovo V130-151GM | 30.1.2019 | 31.1.2019 |
| POK | 201901 | 219001 | 2331569 | Union poisťovňa, a.s. | 330,33 | zodpovednosť za škodu | 2.1.2019 | 2.1.2019 |
| POK | 201901 | 219002 | 2341462 | Union poisťovňa, a.s. | 2219,70 | poistenie nehnuteľného majetku | 2.1.2019 | 2.1.2019 |
| POK | 201901 | 219003 | 72901456 | Union poisťovňa, a.s. | 443,56 | PZP vozidiel | 2.1.2019 | 2.1.2019 |
| POK | 201901 | 219004 | 6552023195 | KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. | 210,73 | havarijné poistenie MV MT274BX | 8.1.2019 | 17.1.2019 |
| POK | 201901 | 219005 | 2730180200 | H – PROBYT | 45,71 | energie, služby 01/19 | 11.1.2019 | 18.1.2019 |
| POK | 201901 | 219006 | 2730180220 | H – PROBYT | 293,46 | energie, služby 01/19 | 11.1.2019 | 18.1.2019 |
| POK | 201901 | 219007 | 2730230390 | H – PROBYT | 793,12 | energie, služby 01/19 | 11.1.2019 | 18.1.2019 |
| POK | 201901 | 219008 | 112371901 | LMT, a.s. | 413,17 | teplo 01/19 | 11.1.2019 | 18.1.2019 |
| POK | 201901 | 219009 | 3647663301 | BARDBYT,s.r.o. Bardejov | 46,88 | nájom, energie, služby 01/19 | 11.1.2019 | 18.1.2019 |
| POK | 201901 | 219010 | 22017 | Prvá teplárenská, a.s. Holič | 52,61 | nájom, energie 01/19 | 11.1.2019 | 18.1.2019 |
| POK | 201901 | 219011 | 6160106017 | Bytový podnik mesta Košice, s. | 432,58 | nájom, energie, služby 01/19 | 11.1.2019 | 18.1.2019 |
| POK | 201901 | 219012 | 2322400001 | Mesto Snina | 266,62 | nájom, energie, služby 01/19 | 11.1.2019 | 18.1.2019 |
| POK | 201901 | 219013 | 17902701 | Technické služby mesta Rožňava | 217,64 | nájom, energie 01/19 | 11.1.2019 | 18.1.2019 |
| POK | 201901 | 219014 | 140001 | PREŠOV REAL s.r.o. | 157,69 | nájom, energie, služby 01/19 | 11.1.2019 | 18.1.2019 |
| POK | 201901 | 219015 | 179027 | MOMS | 315,00 | nájom, energie, internet 01/19 | 11.1.2019 | 18.1.2019 |
| POK | 201901 | 219016 | 8800179027 | RTVS,s.r.o. | 477,96 | koncesionársky poplatok 01-06/19 | 11.1.2019 | 18.1.2019 |
| FT1 | 201901 | 1190001 | 2019001 | MT Primstav s.r.o. | 14208,00 | výmena okien zmluva č.1/2018 | 8.1.2019 | 9.1.2019 |
| FT1 | 201901 | 1190002 | 190102 | RON Software spol. s.r.o. | 333,51 | aktualizácia programu Dochádzka – 2019 | 8.1.2019 | 17.1.2019 |
| FT1 | 201901 | 1190003 | 7572037 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 18,00 | internet 01/19 | 8.1.2019 | 15.1.2019 |
| FT1 | 201901 | 1190004 | 201900399 | ESET,spol.s.r.o. | 1094,40 | vernostná licencia – 2019 | 8.1.2019 | 18.1.2019 |
| FT1 | 201901 | 1190005 | 901561901 | GAYA,s,r,o, | 33,00 | internet 01/19 | 8.1.2019 | 15.1.2019 |
| FT1 | 201901 | 1190006 | 20190001 | Pavol Bednár | 150,75 | koberec OP Bardejov | 10.1.2019 | 16.1.2019 |
| FT1 | 201901 | 1190007 | 219 | Peter Horňák – PH studio | 420,00 | videoreportáže | 10.1.2019 | 9.1.2019 |
| FT1 | 201901 | 1190008 | 3091900865 | DOXX – Stravné lístky | 4754,55 | stravné lístky | 11.1.2019 | 3.2.2019 |
| FT1 | 201901 | 1190009 | 18604854 | VERLAG DASHOFER | 502,20 | online knižnica 01/19 – 12/19 | 11.1.2019 | 8.1.2019 |
| FT1 | 201901 | 1190010 | 18604842 | VERLAG DASHOFER | 615,00 | online knižnica 01/19 – 12/19 | 11.1.2019 | 8.1.2019 |
| FT1 | 201901 | 1190011 | 18604847 | VERLAG DASHOFER | 502,20 | online knižnica 01/19 – 12/19 BOZP | 11.1.2019 | 8.1.2019 |
| FT1 | 201901 | 1190012 | 18604843 | VERLAG DASHOFER | 348,60 | online knižnica 01/19 – 12/19 | 11.1.2019 | 8.1.2019 |
| FT1 | 201901 | 1190013 | 152545 | free-zona s.r.o. | 26,00 | internet 01/19 | 11.1.2019 | 15.1.2019 |
| FT1 | 201901 | 1190014 | 20190002 | Trenčiansky samosprávny kraj | 89,03 | nájom hnuteľný majetok 2019 | 14.1.2019 | 21.1.2019 |
| FT1 | 201901 | 1190015 | 20190016 | Trenčiansky samosprávny kraj | 390,40 | nájom, služby 1.Q/18 | 14.1.2019 | 22.1.2019 |
| FT1 | 201901 | 1190016 | 2019007 | Cirkevný zbor ECAV na Slovensk | 200,00 | nájom 01/19 | 14.1.2019 | 21.1.2019 |
| FT1 | 201901 | 1190017 | 7459755221 | ZSE Energia, Čulenova 6, BA | 16,28 | el. energia 01/19 | 14.1.2019 | 24.1.2019 |
| FT1 | 201901 | 1190018 | 7459754024 | ZSE Energia, Čulenova 6, BA | 25,55 | el. energia 01/19 | 14.1.2019 | 24.1.2019 |
| FT1 | 201901 | 1190019 | 319 | PAN | 60,36 | toner | 14.1.2019 | 21.1.2019 |
| FT1 | 201901 | 1190020 | 2019000954 | PAPERA s.r.o. | 556,42 | kancelárske a čistiace potreby | 14.1.2019 | 4.2.2019 |
| FT1 | 201901 | 1190021 | 20190004 | Ing. Jozef Makariv – Elinor | 700,00 | rámovanie 7 ks portrétov národných dejateľov | 15.1.2019 | 25.1.2019 |
| FT1 | 201901 | 1190022 | 2019002 | MT Primstav s.r.o. | 1944,00 | murárske práce | 17.1.2019 | 27.1.2019 |
| FT1 | 201901 | 1190023 | 7469424863 | ZSE Energia, Čulenova 6, BA | 46,33 | el. energia 01/19 | 17.1.2019 | 24.1.2019 |
| FT1 | 201901 | 1190024 | 122018 | Ing. Peter Števula | 250,00 | znalecký posudok | 17.1.2019 | 25.1.2019 |
| FT1 | 201901 | 1190025 | 190100018 | SMM Holíč s.r.o. | 92,76 | energie 1.Q/19 | 17.1.2019 | 13.2.2019 |
| FT1 | 201901 | 1190026 | 7469424862 | ZSE Energia, Čulenova 6, BA | 131,80 | el. energia 01/19 | 17.1.2019 | 24.1.2019 |
| FT1 | 201901 | 1190027 | 7469424864 | ZSE Energia, Čulenova 6, BA | 157,06 | el. energia 01/19 | 17.1.2019 | 24.1.2019 |
| FT1 | 201901 | 1190028 | 2019001 | Interfusion s.r.o. | 150,00 | webhosting matica.sk | 18.1.2019 | 25.1.2019 |
| FT1 | 201901 | 1190029 | 3841900049 | Mesto Poprad | 83,47 | energie, služby 01/19 | 21.1.2019 | 29.1.2019 |
| FT1 | 201901 | 1190030 | 11495090 | Orange Slovensko a.s | 875,94 | mobilné poplatky 01/19 – 02/19 | 21.1.2019 | 4.2.2019 |
| FT1 | 201901 | 1190031 | 20119014 | VZOR výrobné družstvo Zvolen | 71,67 | energie 01/19 | 21.1.2019 | 30.1.2019 |
| FT1 | 201901 | 1190032 | 19600155 | VERLAG DASHOFER | 243,61 | online knižnica 01/19 – 12/19 HR – ZDF 919004 | 21.1.2019 | 25.1.2019 |
| FT1 | 201901 | 1190033 | 22012019 | PROEKO s.r.o. | 84,00 | semiár – ZDF 919001 | 23.1.2019 | 11.1.2019 |
| FT1 | 201901 | 1190034 | 3091904436 | DOXX – Stravné lístky | 1,00 | poplatok | 24.1.2019 | 22.2.2019 |
| FT1 | 201901 | 1190035 | 19401692 | B2B Partner s.r.o. | 393,84 | kancelárske kreslo, nožná opierka, mag. tabuľa | 28.1.2019 | 6.2.2019 |
| FT1 | 201901 | 1190036 | 2019004 | MVOServis, s.r.o. | 32,70 | knižná publikácia – PU NO – ZDF 919002 | 28.1.2019 | 4.2.2019 |
| FT1 | 201901 | 1190037 | 12019 | MUCHA QUARTET, o.z. | 500,00 | kultúrne vystúpenie – pamiatka A. Kmeťa a 100. výr | 28.1.2019 | 11.2.2019 |
| FT1 | 201901 | 1190038 | 1191100033 | Neografia,a.s. | 528,00 | Slovenské pohľady 01/19 | 29.1.2019 | 4.2.2019 |
| FT1 | 201901 | 1190039 | 13119 | ALFAPRINT | 111,60 | PPPU ručný 3-dielny s IBAN | 30.1.2019 | 7.2.2019 |
| FT1 | 201901 | 1190040 | 19009 | Unico Martin s.r.o. | -185,46 | energie 2018 | 30.1.2019 | 11.2.2019 |
| FT1 | 201901 | 1190041 | 19004 | ZPMP vo Vranove n. T. | 78,00 | keramický hrnček | 30.1.2019 | 6.2.2019 |
| FT1 | 201901 | 1190042 | 19402095 | B2B Partner s.r.o. | 135,60 | kancelárska stolička Roy | 30.1.2019 | 12.2.2019 |
| FT1 | 201901 | 1190043 | 1020190086 | COPYTECH, s.r.o. | 72,16 | oprava zariadenie | 31.1.2019 | 10.2.2019 |
| FT1 | 201901 | 1190044 | 1841004151 | Alza.cz a.s. | 370,08 | Notebook Lenovo V130-151GM – ZDF 919005 | 31.1.2019 | 31.1.2019 |
