| Účtovné obdobie | Interné číslo | Dodávateľské číslo faktúry | Obchodný partner | Suma celkom € | Predmet faktúry |
| 201503 | 215035 | 2014355600 | ČEZ Slovensko, s.r.o. | 137,00 | el. energia 1-2/2015 |
| 201503 | 215036 | 6552023195 | Kooperatíva poisťovňa, a.s. | 185,83 | poistenie mot.voz.2015-1/2016 |
| 201503 | 215037 | 5550023568 | Stredoslovenská ener | 3,00 | úpomienka za fa 1140829 |
| 201503 | 215038 | 621013500 | Stredoslovenská ener | 779,00 | el.energia 2/2015 |
| 201503 | 215039 | 6212122500 | Stredoslovenská ener | 43,00 | el.energia za 2/2015 |
| 201503 | 215040 | 6212123500 | Stredoslovenská ener | 65,00 | el.energia za 2/2015 |
| 201503 | 215041 | 6318203600 | Stredoslovenská ener | 28,00 | el.energia za 2/2015 |
| 201503 | 215042 | 6211104700 | Stredoslovenská ener | 43,00 | el.energia za 2/2015 |
| 201503 | 215043 | 6551039670 | Kooperatíva poisťovňa, a.s. | 137,40 | zodpov. za škodu mot.voz. |
| 201503 | 215044 | 120074182 | Mesto Rimavská Sobota | 172,60 | daň z nehuteľnosti za 2015 |
| 201503 | 215045 | 2730230390 | H – PROBYT | 777,17 | marec 2015 |
| 201503 | 215046 | 2730180220 | H – PROBYT | 293,46 | marec 2015 |
| 201503 | 215047 | 2730180200 | H – PROBYT | 45,71 | marec 2015 |
| 201503 | 215048 | 4520103 | Prvá teplárenská, a.s. Holič | 50,11 | marec 2015 |
| 201503 | 215049 | 1790273 | Technické služby mesta Rožňava | 216,99 | marec 2015 |
| 201503 | 215050 | 136993 | PREŠOV REAL s.r.o. | 55,20 | marec 2015 |
| 201503 | 215051 | 136993 | PREŠOV REAL s.r.o. | 24,28 | marec 2015 |
| 201503 | 215052 | 364766333 | BARDBYT,s.r.o. Bardejov | 52,38 | marec 2015 |
| 201503 | 215053 | 112371503 | COFELY – LMT | 353,30 | marec 2015 |
| 201503 | 215054 | 6318203600 | Stredoslovenská ener | 28,00 | marec 2015 |
| 201503 | 215055 | 6212123500 | Stredoslovenská ener | 65,00 | marec 2015 |
| 201503 | 215056 | 6212122500 | Stredoslovenská ener | 43,00 | marec 2015 |
| 201503 | 215057 | 6211104700 | Stredoslovenská ener | 43,00 | marec 2015 |
| 201503 | 215058 | 621013500 | Stredoslovenská ener | 779,00 | marec 2015 |
| 201503 | 215059 | 8400523 | Spoločenstvo vlastníkov bytov | 215,65 | marec 2015 |
| 201503 | 215060 | 2014355600 | ČEZ Slovensko, s.r.o. | 68,50 | marec 2015 |
| 201503 | 215061 | 2322400001 | Mesto Snina | 265,62 | marec 2015 |
| 201503 | 215062 | 7223 | MV SR Centrum podpory BB | 35,23 | marec 2015 |
| 201503 | 215063 | 7223 | Ministerstvo vnútra, Pribinova | 40,90 | marec 2015 |
| 201503 | 215064 | 4503110312 | Martinská teplárenská,a.s. | 2 860,00 | teplo za 3-12/2015 |
| 201503 | 215065 | 4504190312 | Martinská teplárenská,a.s. | 1 920,00 | teplo 3-12/2015 |
| 201503 | 215066 | 4504190312 | Martinská teplárenská,a.s. | 7 615,00 | teplo za 3-12/2015 |
| 201503 | 215067 | 621013500 | Stredoslovenská ener | 7 011,00 | el.energia 4-12/2015 |
| 201503 | 215068 | 6211104700 | Stredoslovenská ener | 387,00 | el.energia 4-12/2015 |
| 201503 | 915004 | 90431613 | Poradca, s.r.o. | 58,00 | PaM Práce a Mzdy 2015 |
| 201503 | 1150065 | 12015 | Kutálek Dušan | 209,40 | 6 ks kníh ONE THOUSAND… |
| 201503 | 1150066 | 22015 | PhDr. Emil Semanco-EMCO | 900,00 | práce za 2/2015 |
| 201503 | 1150067 | 8915 | PAN | 327,24 | renovacia tonerov |
| 201503 | 215068 | 2770591304 | SlovakTelecom | 124,98 | tel.poplatky 1/2015 |
| 201503 | 1150069 | 3900737504 | SlovakTelecom | -42,49 | dobropis k Fa 1150068 |
| 201503 | 1150070 | 150863 | Vydavateľstvo Matice, s.r.o. | 1 906,70 | refundácia SNN 4-7/2015 |
| 201503 | 1150071 | 150864 | Vydavateľstvo Matice, s.r.o. | 757,20 | refundácia Orol taranský 1/2015 |
| 201503 | 1150072 | 25301500 | SOFTIP | 314,28 | podpora APV 2/2015 |
| 201503 | 1150073 | 7572037 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 28,59 | internet za 3/2015 |
| 201503 | 1150074 | 7458057946 | ZSE Energia, Čulenova 6, BA | 12,11 | el.energia 3/2015 |
| 201503 | 1150075 | 7458042480 | ZSE Energia, Čulenova 6, BA | 125,31 | el.energia 3/2015 |
| 201503 | 1150076 | 7458056961 | ZSE Energia, Čulenova 6, BA | 57,41 | el.energia 3/2015 |
| 201503 | 1150077 | 7458042478 | ZSE Energia, Čulenova 6, BA | 101,79 | el.energia 3/2015 |
| 201503 | 1150078 | 7458042479 | ZSE Energia, Čulenova 6, BA | 39,86 | el.energia 3/2015 |
| 201503 | 1150079 | 3304240215 | Slovakia Online s.r.o. | 96,00 | monitoring za 2/2015 |
| 201503 | 1150080 | 1014483 | ALFAPRINT | 39,60 | PPPU – 3-dielny |
| 201503 | 1150081 | 20150043 | MS-SOFT, s.r.o. | 48,00 | kniž. sys. CLAVIUS na 2015 |
| 201503 | 1150082 | 9000818576 | Slovenská pošta a.s. | 2 734,57 | SNN 5-9/2015 |
| 201503 | 1150083 | 35310456 | Turčianska vodárenská | 77,14 | vodné-stočné 11/2014-1/2015 |
| 201503 | 1150084 | 770082020 | Edenred Slovakia, s.r.o | 4 872,29 | stravné poukážky |
| 201503 | 1150085 | 2771565281 | SlovakTelecom | 82,74 | pravidelné poplatky 2/2015 |
| 201503 | 1150086 | 155200182 | CWS-boco Slovensko,s.r.o. | 32,10 | mydl.pena |
| 201503 | 1150087 | 10150038 | Cirkevný zbor ECAV na Slovensk | 300,00 | nájom marec 3/2015 |
| 201503 | 1150088 | 4315015153 | BENESTRA, s.r.o. | 13,40 | mesačný poplatok 4/2015 |
| 201503 | 1150089 | 2015003 | Alexander Račkovič-XDIMENSION | 800,00 | spracovanie SNN 2/2015 |
| 201503 | 1150090 | 2015003 | benem, s.r.o. | 380,00 | Kultúra slova č. 1/2015 |
| 201503 | 1150091 | 4504190215 | Martinská teplárenská,a.s. | 3 884,47 | teplo za 2/2015 |
| 201503 | 1150092 | 4503110215 | Martinská teplárenská,a.s. | 656,65 | teplo za 2/2015 |
| 201503 | 1150093 | 7233339834 | Slovenský plynárensk | 594,00 | plyn Mat.dom 3/2015 |
| 201503 | 1150094 | 901561503 | GAYA,s,r,o, | 120,00 | služby za 3/2015 |
| 201503 | 1150095 | 9000822536 | Slovenská pošta | 1 194,70 | poš.služby 2/2015 |
| 201503 | 1150096 | 2015034 | Bukovinský a CHlipala, s.r.o. | 300,00 | právne služby za 2/2015 |
| 201503 | 1150097 | 150028 | Microitem v.o.s. | 1 825,00 | webová stránka |
| 201503 | 1150098 | 20150022 | FORK, s.r.o. | 1 959,60 | katalóg Rok Ľ.Štúra |
| 201503 | 1150099 | ||||
| 201503 | 1150100 | 2015002 | Smolec Maroš | 1 450,00 | február 2015 |
| 201503 | 1150101 | 20150043 | FEDOREX-DDD | 164,16 | dezinsekcia |
| 201503 | 1150102 | 2015041 | Vegaprint, s.r.o. Mošovce | 4 459,56 | tlač katalógu |
| 201503 | 1150103 | 20150902 | Adrian Varga – KVADRA 4 | 49,80 | elektroinšt.práce |
| 201503 | 1150104 | 1123701413 | COFELY – LMT | -26,72 | teplo dps |
| 201503 | 1150105 | 1123701502 | COFELY – LMT | 157,96 | teplo 2/2015 |
| 201503 | 1150106 | 1151100226 | Neografia,a.s. | 394,02 | SP 3/2015 |
| 201503 | 1150107 | 20150309 | Súkr.autoškola | 81,00 | školenie vodičov |
| 201503 | 1150108 | 10150043 | Cirkevný zbor ECAV na Slovensk | 463,13 | el.energia 9-12/2014 |
| 201503 | 1150109 | 201502356 | WEBY GROUP, s.r.o. | 256,32 | balík služieb/ročne |
| 201503 | 1150110 | 215003578 | PAPERA s.r.o. | 191,86 | kanc.mat. a čist.potreby |
| 201503 | 1150111 | 5161500289 | Bytový podnik mesta Košice, s. | 15,15 | el.energia 2/2015 |
| 201503 | 1150112 | 5161500227 | Bytový podnik mesta Košice, s. | 41,00 | marec 2015 |
| 201503 | 1150113 | 3841500208 | Mesto Poprad | 83,47 | 3/2015 |
| 201503 | 1150114 | 35313141 | Turčianska vodárenská | 82,79 | stočné |
| 201503 | 1150115 | 2015004 | Alexander Račkovič-XDIMENSION | 160,00 | výtv.riešenie brožúry |
| 201503 | 1150116 | 20150486 | TOWDY s.r.o. | 145,20 | tonery+valec |
| 201503 | 1150117 | 1151100305 | Neografia,a.s. | 400,80 | Plagát II. |
| 201503 | 1150118 | 1151100304 | Neografia,a.s. | 386,40 | Plagát I. |
| 201503 | 1150119 | 1144217 | ALFAPRINT | 4 194,00 | metod.materiál ČÚ MS |
| 201503 | 1150120 | 215004047 | PAPERA s.r.o. | 277,27 | rôzny materiál |
| 201503 | 1150121 | 1151100287 | Neografia,a.s. | 423,36 | Slovensko 1/2015 |
| 201503 | 1150122 | 11495090 | Orange Slovensko a.s | 901,83 | mobil popl.3-4/2015 |
| 201503 | 1150123 | 2015002 | RE/BY s.r.o. | 202,40 | maliarske práce DMS Bratislava |
| 201503 | 1150124 | 20150252 | CULTUS Ružinov a.s. | 102,00 | prenájom na 30.03.2015 |
| 201503 | 1150125 | 25301798 | Softip, a.s. | 314,28 | APV 3/2015 |
| 201503 | 1150126 | 2015029 | ERKA LOGIC – TYRES, s.r.o. | 328,40 | pneumatiky |
