| Druh | Účtovné obdobie | Interné číslo | Dodávateľské číslo faktúry | Obchodný partner | Suma celkom € | Predmet faktúry | Dátum prijatia | Dátum splatnosti |
| ZDF | 201908 | 919022 | 9500025482 | Poradca podnikateľa | 24,00 | videoškolenie e-kasa | 7.8.2019 | 7.8.2019 |
| ZDF | 201908 | 919023 | 189474630 | Alza.cz a.s. | 171,98 | mikrofón HyperX, reproduktory Genius | 7.8.2019 | 7.8.2019 |
| ZDF | 201908 | 919024 | 2442019 | Ing. arch. Stanislav Lipenský | 1500,00 | vyprac. projekt. dokument. Matičný dom | 23.8.2019 | 23.8.2019 |
| POK | 201908 | 219152 | 1018900175 | Obec Veľké Zlievce | 3,53 | daň z nehnuteľnosti 2019 | 5.8.2019 | 9.7.2019 |
| POK | 201908 | 219153 | 2730180200 | H – PROBYT | 45,71 | energie, služby 08/19 | 8.8.2019 | 18.8.2019 |
| POK | 201908 | 219154 | 2730180220 | H – PROBYT | 293,46 | energie, služby 08/19 | 8.8.2019 | 18.8.2019 |
| POK | 201908 | 219155 | 2730230390 | H – PROBYT | 793,12 | energie, služby 08/19 | 8.8.2019 | 18.8.2019 |
| POK | 201908 | 219156 | 112371908 | LMT, a.s. | 92,14 | teplo 08/19 | 8.8.2019 | 18.8.2019 |
| POK | 201908 | 219157 | 3647663308 | BARDBYT,s.r.o. Bardejov | 39,08 | nájom, energie, služby 08/19 | 8.8.2019 | 18.8.2019 |
| POK | 201908 | 219158 | 22017 | Prvá teplárenská, a.s. Holič | 52,61 | nájom, energie 08/19 | 8.8.2019 | 18.8.2019 |
| POK | 201908 | 219159 | 6160106017 | Bytový podnik mesta Košice, s. | 432,58 | nájom, energie, služby 08/19 | 8.8.2019 | 18.8.2019 |
| POK | 201908 | 219160 | 2322400001 | Mesto Snina | 265,62 | nájom, energie, služby 08/19 | 8.8.2019 | 18.8.2019 |
| POK | 201908 | 219161 | 17902708 | Technické služby mesta Rožňava | 217,64 | nájom, energie 08/19 | 8.8.2019 | 18.8.2019 |
| POK | 201908 | 219162 | 140007 | PREŠOV REAL s.r.o. | 157,69 | nájom, energie, služby 08/19 | 8.8.2019 | 18.8.2019 |
| POK | 201908 | 219163 | 179027 | MOMS | 315,00 | nájom, energie, internet 09/19 | 8.8.2019 | 18.8.2019 |
| POK | 201908 | 219164 | 6210138500 | Stredoslovenská ener | 690,00 | el. energia 08/19 | 8.8.2019 | 18.8.2019 |
| POK | 201908 | 219165 | 6212122500 | Stredoslovenská ener | 31,00 | el. energia 08/19 | 8.8.2019 | 18.8.2019 |
| POK | 201908 | 219166 | 6212123500 | Stredoslovenská ener | 105,00 | el. energia 08/19 | 8.8.2019 | 18.8.2019 |
| POK | 201908 | 219167 | 6318203600 | Stredoslovenská ener | 29,00 | el. energia 08/19 | 8.8.2019 | 18.8.2019 |
| POK | 201908 | 219168 | 6211104700 | Stredoslovenská ener | 38,00 | el. energia 08/19 | 8.8.2019 | 18.8.2019 |
| POK | 201908 | 219169 | 3506116000 | Stredoslovenská ener | 241,00 | plyn 08/19 | 8.8.2019 | 18.8.2019 |
| POK | 201908 | 219170 | 6058803708 | Stredoslovenská ener | 31,00 | el. energia 08/19 | 8.8.2019 | 18.8.2019 |
| POK | 201908 | 219171 | 84005208 | Spoločenstvo vlastníkov bytov | 184,84 | energie, služby 08/19 | 8.8.2019 | 18.8.2019 |
| POK | 201908 | 219172 | 6566191982 | KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. | 182,38 | havarijné poistenie MV MT566CI | 19.8.2019 | 25.8.2019 |
| POK | 201908 | 219173 | 6566191552 | KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. | 195,90 | havarijné poistenie MV MT993CI | 23.8.2019 | 30.8.2019 |
| FT1 | 201908 | 1190456 | 29304613 | SOFTIP | 332,74 | podpora APV 07/19 | 1.8.2019 | 15.8.2019 |
| FT1 | 201908 | 1190457 | 7572037 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 18,00 | internet 08/19 | 1.8.2019 | 15.8.2019 |
| FT1 | 201908 | 1190458 | 1100078717 | ITcity s.r.o. | 15,00 | internet 07/19 | 1.8.2019 | 8.8.2019 |
| FT1 | 201908 | 1190459 | 212019 | METOD s.r.o. | 80,00 | propagačné predmety s logom MS | 1.8.2019 | 1.9.2019 |
| FT1 | 201908 | 1190460 | 10819 | RepreSalio.sk, s.r.o. | 100,00 | činnosť zodpoved. osoby DPO.GDPR 08/19 | 5.8.2019 | 31.8.2019 |
| FT1 | 201908 | 1190461 | 19054 | Unico Martin s.r.o. | 4827,00 | nájom 3.Q 2019 | 5.8.2019 | 15.8.2019 |
| FT1 | 201908 | 1190462 | 19055 | Unico Martin s.r.o. | 2367,74 | energie 3.Q 2019 | 5.8.2019 | 15.8.2019 |
| FT1 | 201908 | 1190463 | 7671288662 | ZSE Energia, Čulenova 6, BA | 157,06 | el. energia 08/19 | 5.8.2019 | 16.8.2019 |
| FT1 | 201908 | 1190464 | 7671289005 | ZSE Energia, Čulenova 6, BA | 25,55 | el. energia 08/19 | 5.8.2019 | 16.8.2019 |
| FT1 | 201908 | 1190465 | 7671289021 | ZSE Energia, Čulenova 6, BA | 16,28 | el. energia 08/19 | 5.8.2019 | 16.8.2019 |
| FT1 | 201908 | 1190466 | 7671288661 | ZSE Energia, Čulenova 6, BA | 46,33 | el. energia 08/19 | 5.8.2019 | 16.8.2019 |
| FT1 | 201908 | 1190467 | 7671288660 | ZSE Energia, Čulenova 6, BA | 131,80 | el. energia 08/19 | 5.8.2019 | 16.8.2019 |
| FT1 | 201908 | 1190468 | 2019046 | Peter Siráň KAM-STAV | 650,00 | preprava a osadenie busty Vanovič J. | 6.8.2019 | 12.8.2019 |
| FT1 | 201908 | 1190469 | 2019992523 | Československá obchodná banka, | 219,12 | úschova CP 2.Q 2019 | 6.8.2019 | 30.7.2019 |
| FT1 | 201908 | 1190470 | 2019133 | MartInn, s.r.o. | 134,70 | obedy Slávnostny Výbor MS, DV MS – NMS 2019 | 6.8.2019 | 9.8.2019 |
| FT1 | 201908 | 1190471 | 72019 | PhDr. Emil Semanco-EMCO | 1050,00 | redigovanie SNN 07/19 | 6.8.2019 | 15.8.2019 |
| FT1 | 201908 | 1190472 | 901561908 | GAYA,s,r,o, | 33,00 | internet 08/19 | 6.8.2019 | 15.8.2019 |
| FT1 | 201908 | 1190473 | 902002975 | ABEL – Computer, s.r.o. | 187,57 | tonery | 7.8.2019 | 14.8.2019 |
| FT1 | 201908 | 1190474 | 152545 | free-zona s.r.o. | 26,00 | internet 08/19 | 7.8.2019 | 15.8.2019 |
| FT1 | 201908 | 1190475 | 1900004744 | Vydavateľstvo Matice, s.r.o. | 3043,80 | refundácia SNN 27-31/19 | 7.8.2019 | 10.8.2019 |
| FT1 | 201908 | 1190476 | 1900004903 | Vydavateľstvo Matice, s.r.o. | 859,20 | refundácia Orol Tatranský 06-07/19 | 7.8.2019 | 10.8.2019 |
| FT1 | 201908 | 1190477 | 3091936334 | DOXX – Stravné lístky | 4584,08 | stravné lístky | 7.8.2019 | 5.9.2019 |
| FT1 | 201908 | 1190478 | 10192193 | FORK, s.r.o. | 1032,64 | Historický zborník č.1/2019 | 7.8.2019 | 21.8.2019 |
| FT1 | 201908 | 1190479 | 1501901431 | WESTech, spol. s r.o. | 458,83 | sieťové úložisko Synology, 2 disky Seagate | 8.8.2019 | 14.8.2019 |
| FT1 | 201908 | 1190480 | 1021902481 | Brantner Fatra s.r.o | 12,06 | zhodnotenie a odvoz BIO odpadu | 8.8.2019 | 20.8.2019 |
| FT1 | 201908 | 1190481 | 4504190719 | Martinská teplárenská,a.s. | 823,20 | teplo 07/19 | 8.8.2019 | 15.8.2019 |
| FT1 | 201908 | 1190482 | 4503110719 | Martinská teplárenská,a.s. | 227,62 | teplo 07/19 | 8.8.2019 | 15.8.2019 |
| FT1 | 201908 | 1190483 | 11900012 | GAVOROVÁ s.r.o. | 850,00 | DTP spracovanie SNN 07/19 | 8.8.2019 | 18.8.2019 |
| FT1 | 201908 | 1190484 | 2019116 | Cirkevný zbor ECAV na Slovensk | 200,00 | nájom 08/19 | 9.8.2019 | 16.8.2019 |
| FT1 | 201908 | 1190485 | 1894746301 | Alza.cz a.s. | 171,98 | mikrofón HyperX, reproduktory Genius – ZDF 919023 | 9.8.2019 | 8.8.2019 |
| FT1 | 201908 | 1190486 | 191583 | Slovakia Online s.r.o. | 96,00 | monitoring 07/19 | 9.8.2019 | 20.8.2019 |
| FT1 | 201908 | 1190487 | 2019045 | EMI s.r.o. | 1100,00 | výroba histor. dokumentu o Oživotvorení MS | 9.8.2019 | 20.8.2019 |
| FT1 | 201908 | 1190488 | 1123701907 | LMT, a.s. | 51,09 | teplo 07/19 | 12.8.2019 | 20.8.2019 |
| FT1 | 201908 | 1190489 | 1020191002 | COPYTECH, s.r.o. | 228,40 | oprava Xerox 5022 | 12.8.2019 | 20.8.2019 |
| FT1 | 201908 | 1190490 | 222019 | METOD s.r.o. | 108,00 | ubytovanie NMS 2019 | 13.8.2019 | 12.9.2019 |
| FT1 | 201908 | 1190491 | 9001242615 | Slovenská pošta a.s. | 3193,65 | poštovné SNN 07/19 | 13.8.2019 | 26.8.2019 |
| FT1 | 201908 | 1190492 | 20190711 | Bukovinský a Chlipala, s.r.o. | 339,60 | právne služby 07/19 | 14.8.2019 | 23.8.2019 |
| FT1 | 201908 | 1190493 | 1901023 | CASTAX SLOVAKIA s.r.o. | 1878,00 | výroba medaily – podpora členskej základne | 14.8.2019 | 19.8.2019 |
| FT1 | 201908 | 1190494 | 2282019 | Adalbert Slanina | 550,00 | preprava osôb – NMS 2019 | 14.8.2019 | 12.8.2019 |
| FT1 | 201908 | 1190495 | 5021911473 | Poradca podnikateľa | 24,00 | videoškolenie e-kasa – ZDF 919022 | 16.8.2019 | 12.8.2019 |
| FT1 | 201908 | 1190496 | 20119178 | VZOR výrobné družstvo Zvolen | 71,67 | energie 08/19 | 16.8.2019 | 27.8.2019 |
| FT1 | 201908 | 1190497 | 190100319 | SMM Holíč s.r.o. | 92,76 | energie 3.Q/19 | 16.8.2019 | 7.9.2019 |
| FT1 | 201908 | 1190498 | 9001243383 | Slovenská pošta a.s. | 644,30 | poštovné 07/19 | 16.8.2019 | 25.8.2019 |
| FT1 | 201908 | 1190499 | 2019143 | FRESH a FRIED SLOVAKIA, s.r.o. | 400,67 | občerstvenie NMS 2019 | 16.8.2019 | 29.8.2019 |
| FT1 | 201908 | 1190500 | 401903028 | PAPERA s.r.o. | 493,90 | kancelárske a čistiace potreby | 19.8.2019 | 5.9.2019 |
| FT1 | 201908 | 1190501 | 11495090 | Orange Slovensko a.s | 920,12 | mobilné poplatky 08/09 – 09/19 | 19.8.2019 | 2.9.2019 |
| FT1 | 201908 | 1190502 | 91908064 | KPK Print s.r.o. | 253,60 | výroba PVC plachty – folkfest | 19.8.2019 | 28.8.2019 |
| FT1 | 201908 | 1190503 | 3841900739 | Mesto Poprad | 83,47 | energie, služby 08/19 | 21.8.2019 | 29.8.2019 |
| FT1 | 201908 | 1190504 | 20190006 | ENERGY+ s.r.o. | 4317,00 | dodávka a montáž vstupnej brány DMS R.Sobota | 21.8.2019 | 28.8.2019 |
| FT1 | 201908 | 1190505 | 10192339 | FORK, s.r.o. | 381,74 | Kultúra slova 04/19 | 23.8.2019 | 5.9.2019 |
| FT1 | 201908 | 1190506 | 2019078 | Marian Kupec – autobusová dopr | 292,00 | preprava osôb – NMS 2019 | 23.8.2019 | 3.9.2019 |
| FT1 | 201908 | 1190507 | 201900684 | Media RTVS, s.r.o. | 180,00 | výroba reklam. čítania Foklfest 2019 | 23.8.2019 | 3.9.2019 |
| FT1 | 201908 | 1190508 | 2019059 | Pčola s.r.o. | 140,00 | beseda – MLT 2019 | 23.8.2019 | 27.7.2019 |
