| Druh | Účtovné obdobie | Interné číslo | Dodávateľské číslo faktúry | Obchodný partner | Suma celkom € | Predmet faktúry | Dátum prijatia | Dátum splatnosti |
| ZDF | 201812 | 918036 | 1501890073 | WESTech, spol. s r.o. | 580,80 | notebook LENOVO | 18.12.2018 | 19.12.2018 |
| POK | 201812 | 218249 | 2730180200 | H – PROBYT | 45,71 | energie, služby 12/18 | 4.12.2018 | 13.12.2018 |
| POK | 201812 | 218250 | 2730180220 | H – PROBYT | 293,46 | energie, služby 12/18 | 4.12.2018 | 13.12.2018 |
| POK | 201812 | 218251 | 2730230390 | H – PROBYT | 793,12 | energie, služby 12/18 | 4.12.2018 | 13.12.2018 |
| POK | 201812 | 218252 | 112371810 | LMT, a.s. | 337,51 | teplo 12/18 | 4.12.2018 | 13.12.2018 |
| POK | 201812 | 218253 | 3647663312 | BARDBYT,s.r.o. Bardejov | 52,38 | nájom, energie, služby 12/18 | 4.12.2018 | 13.12.2018 |
| POK | 201812 | 218254 | 22017 | Prvá teplárenská, a.s. Holič | 52,61 | nájom, energie 12/18 | 4.12.2018 | 13.12.2018 |
| POK | 201812 | 218255 | 6160106017 | Bytový podnik mesta Košice, s. | 432,58 | nájom, energie, služby 12/18 | 4.12.2018 | 13.12.2018 |
| POK | 201812 | 218256 | 2322400001 | Mesto Snina | 265,62 | nájom, energie, služby 12/18 | 4.12.2018 | 13.12.2018 |
| POK | 201812 | 218257 | 17902712 | Technické služby mesta Rožňava | 217,64 | nájom, energie 12/18 | 4.12.2018 | 13.12.2018 |
| POK | 201812 | 218258 | 140012 | PREŠOV REAL s.r.o. | 157,69 | nájom, energie, služby 12/18 | 4.12.2018 | 13.12.2018 |
| POK | 201812 | 218259 | 6210138500 | Stredoslovenská ener | 733,00 | el. energia 12/18 | 4.12.2018 | 13.12.2018 |
| POK | 201812 | 218260 | 6212122500 | Stredoslovenská ener | 29,00 | el. energia 12/18 | 4.12.2018 | 13.12.2018 |
| POK | 201812 | 218261 | 6212123500 | Stredoslovenská ener | 118,00 | el. energia 12/18 | 4.12.2018 | 13.12.2018 |
| POK | 201812 | 218262 | 6318203600 | Stredoslovenská ener | 25,00 | el. energia 12/18 | 4.12.2018 | 13.12.2018 |
| POK | 201812 | 218263 | 6211104700 | Stredoslovenská ener | 40,00 | el. energia 12/18 | 4.12.2018 | 13.12.2018 |
| POK | 201812 | 218264 | 3506116000 | Stredoslovenská ener | 241,00 | plyn 12/18 | 4.12.2018 | 13.12.2018 |
| POK | 201812 | 218265 | 6058803712 | Stredoslovenská ener | 35,00 | el. energia 12/18 | 4.12.2018 | 13.12.2018 |
| POK | 201812 | 218266 | 84005212 | Spoločenstvo vlastníkov bytov | 184,84 | energie, služby 12/18 | 4.12.2018 | 13.12.2018 |
| POK | 201812 | 218267 | 2331569 | Union poisťovňa, a.s. | 10,26 | zodpovednosť za škodu | 13.12.2018 | 20.12.2018 |
| POK | 201812 | 218268 | 2341462 | Union poisťovňa, a.s. | 68,97 | poistenie nehnuteľného majetku | 13.12.2018 | 20.12.2018 |
| POK | 201812 | 218269 | 72901456 | Union poisťovňa, a.s. | 2,24 | PZP vozidiel | 13.12.2018 | 29.12.2018 |
| FT1 | 201812 | 1180714 | 28306816 | SOFTIP | 332,74 | podpora APV 11/18 | 3.12.2018 | 17.12.2018 |
| FT1 | 201812 | 1180715 | 7572037 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 18,00 | internet 12/18 | 3.12.2018 | 15.12.2018 |
| FT1 | 201812 | 1180716 | 11800016 | GAVOROVÁ s.r.o. | 850,00 | DTP spracovanie SNN 11/18 | 6.12.2018 | 14.12.2018 |
| FT1 | 201812 | 1180717 | 112018 | PhDr. Emil Semanco-EMCO | 1050,00 | redigovanie SNN 11/18 | 6.12.2018 | 14.12.2018 |
| FT1 | 201812 | 1180718 | 152545 | free-zona s.r.o. | 26,00 | internet 12/18 | 6.12.2018 | 15.12.2018 |
| FT1 | 201812 | 1180719 | 180034 | BANKET s.r.o. | 399,97 | cateringové služby-odhaľovanie busty S.Zocha | 6.12.2018 | 7.12.2018 |
| FT1 | 201812 | 1180720 | 182670 | Slovakia Online s.r.o. | 96,00 | monitoring 11/18 | 7.12.2018 | 20.12.2018 |
| FT1 | 201812 | 1180721 | 3818 | Peter Horňák – PH studio | 390,00 | videoreportáže | 7.12.2018 | 10.12.2018 |
| FT1 | 201812 | 1180722 | 209018 | SOŠ hotel. služieb a dopravy | 250,00 | zhot. projekcie a prezent. – Rok slov. štátnosti | 7.12.2018 | 14.12.2018 |
| FT1 | 201812 | 1180723 | 2912018 | OZ Sveržovka | 2000,00 | kultúrne vystúpenie – Katarínske hody | 7.12.2018 | 15.12.2018 |
| FT1 | 201812 | 1180724 | 762018 | Medzinárodná autobus. doprava | 190,00 | preprava osôb Hencovce-Prešov-Košice | 7.12.2018 | 8.12.2018 |
| FT1 | 201812 | 1180725 | 38349295 | Turčianska vodárenská | 101,70 | vodné, stočné 05/18 – 11/18 | 7.12.2018 | 18.12.2018 |
| FT1 | 201812 | 1180726 | 38349400 | Turčianska vodárenská | 165,47 | vodné, stočné 06/18 – 11/18 | 7.12.2018 | 18.12.2018 |
| FT1 | 201812 | 1180727 | 2018184 | Cirkevný zbor ECAV na Slovensk | 200,00 | nájom 12/18 | 7.12.2018 | 17.12.2018 |
| FT1 | 201812 | 1180728 | 1021803582 | Brantner Fatra s.r.o | 371,00 | prenájom VKK | 7.12.2018 | 20.12.2018 |
| FT1 | 201812 | 1180729 | 2018017 | Interfusion s.r.o. | 780,00 | webstránka matica.sk 2.splátka | 7.12.2018 | 18.12.2018 |
| FT1 | 201812 | 1180730 | 1100078717 | ITcity s.r.o. | 15,00 | internet 11/18 | 7.12.2018 | 8.12.2018 |
| FT1 | 201812 | 1180731 | 120180801 | SARTOR BOHEMIA s.r.o. | 32,58 | galanterny tovar | 7.12.2018 | 11.12.2018 |
| FT1 | 201812 | 1180732 | 12018 | Inštitút vzdelávania MS n.o. | 550,00 | kultúrne vystúpenie | 10.12.2018 | 25.12.2018 |
| FT1 | 201812 | 1180733 | 1122018 | Ing. Igor Račko | 46,00 | revízia plynových zariadení | 11.12.2018 | 10.12.2018 |
| FT1 | 201812 | 1180734 | 8010861 | Mincovňa Kremnica | 365,15 | odznak Matica slovenská | 11.12.2018 | 21.12.2018 |
| FT1 | 201812 | 1180735 | 1123701811 | LMT, a.s. | 76,88 | teplo 11/18 | 11.12.2018 | 20.12.2018 |
| FT1 | 201812 | 1180736 | 20180218 | MT Primstav s.r.o. | 1684,08 | výmena odtokových žľabov | 11.12.2018 | 8.11.2018 |
| FT1 | 201812 | 1180737 | 201821 | Marián Schrötter | 280,00 | ubytovanie – Národný autobus dobrej vôle | 11.12.2018 | 14.12.2018 |
| FT1 | 201812 | 1180738 | 4504191118 | Martinská teplárenská,a.s. | 1890,60 | teplo 11/18 | 11.12.2018 | 17.12.2018 |
| FT1 | 201812 | 1180739 | 4503111118 | Martinská teplárenská,a.s. | 393,38 | teplo 11/18 | 11.12.2018 | 17.12.2018 |
| FT1 | 201812 | 1180740 | 5021819210 | Poradca podnikateľa | 336,00 | seminár DzPPO – ZDF 918033 | 11.12.2018 | 8.12.2018 |
| FT1 | 201812 | 1180741 | 3018952264 | DOXX – Stravné lístky | 4232,96 | stravné lístky | 11.12.2018 | 6.1.2019 |
| FT1 | 201812 | 1180742 | 2018011 | Smolec Maroš – mrs | 1450,00 | riadenie redakcie SNN 11/18 | 11.12.2018 | 15.12.2018 |
| FT1 | 201812 | 1180743 | 18038 | D.P. s.r.o. | 66,00 | občerstvenie – konferencia SNV | 11.12.2018 | 24.12.2018 |
| FT1 | 201812 | 1180744 | 18126 | La Verde s.r.o. | 84,00 | vreckové kalendáre | 11.12.2018 | 19.12.2018 |
| FT1 | 201812 | 1180745 | 21869 | autoKOMPLEX MARTIN s.r.o. | 22,00 | oprava Kia Ceed MT993CL | 11.12.2018 | 17.12.2018 |
| FT1 | 201812 | 1180746 | 20181115 | Bukovinský a Chlipala, s.r.o. | 314,34 | právne služby 11/18 | 11.12.2018 | 17.12.2018 |
| FT1 | 201812 | 1180747 | 9001175692 | Slovenská pošta a.s. | 3060,50 | poštovné SNN 11/18 | 11.12.2018 | 24.12.2018 |
| FT1 | 201812 | 1180748 | 101818344 | Schipro Sk, s.r.o. | 152,57 | pracovné oblečenie | 11.12.2018 | 14.12.2018 |
| FT1 | 201812 | 1180749 | 2018168 | R E M I S | 120,61 | štvrťročná kontrola EPS | 12.12.2018 | 24.12.2018 |
| FT1 | 201812 | 1180750 | 2018173 | R E M I S | 211,86 | štvrťročná kontrola EZS | 12.12.2018 | 24.12.2018 |
| FT1 | 201812 | 1180751 | 9001173952 | Slovenská pošta a.s. | 736,60 | poštovné 11/18 | 12.12.2018 | 22.12.2018 |
| FT1 | 201812 | 1180752 | 20118257 | VZOR výrobné družstvo Zvolen | 71,67 | energie 12/18 | 13.12.2018 | 25.12.2018 |
| FT1 | 201812 | 1180753 | 1181100947 | Neografia,a.s. | 444,60 | Slovensko 04/18 | 13.12.2018 | 25.12.2018 |
| FT1 | 201812 | 1180754 | 1181100943 | Neografia,a.s. | 427,44 | Slovenské pohľady 12/18 | 13.12.2018 | 25.12.2018 |
| FT1 | 201812 | 1180755 | 180036 | BANKET s.r.o. | 281,65 | občerstvenie – Odovzdávanie cien SP | 13.12.2018 | 21.12.2018 |
| FT1 | 201812 | 1180756 | 1201811494 | Z+M servis a.s. | 103,90 | tonery | 13.12.2018 | 13.12.2018 |
| FT1 | 201812 | 1180757 | 2018028483 | PAPERA s.r.o. | 5,04 | obálka kartónová | 13.12.2018 | 28.12.2018 |
| FT1 | 201812 | 1180758 | 181000260 | MOBIL Tec Servis, s.r.o. | 25,00 | oprava mob. tel. Huawei G620 | 13.12.2018 | 6.12.2018 |
| FT1 | 201812 | 1180759 | 2018028326 | PAPERA s.r.o. | 605,25 | kancelárske a čistiace potreby | 14.12.2018 | 26.12.2018 |
| FT1 | 201812 | 1180760 | 20180020 | TRADE MV s.r.o. | 335,60 | občerstvenie – LÉGIE | 14.12.2018 | 14.12.2018 |
| FT1 | 201812 | 1180761 | 10182169 | FORK, s.r.o. | 381,74 | Kultúra slova 06/18 | 14.12.2018 | 28.12.2018 |
| FT1 | 201812 | 1180762 | 102018 | YUVENES INFOART | 200,00 | divadelné vystúpenie-obhal. pam.tabule J.Jesensého | 14.12.2018 | 25.12.2018 |
| FT1 | 201812 | 1180763 | 1821275801 | Alza.cz a.s. | 295,08 | laserová tlačiareň Canon – ZDF 918035 | 17.12.2018 | 14.12.2018 |
| FT1 | 201812 | 1180764 | 201905297 | Petit Press a.s. | 35,00 | predplatné My Turčianske noviny 2019 – ZDF 918034 | 18.12.2018 | 11.12.2018 |
| FT1 | 201812 | 1180765 | 980866 | Služba mestský podnik Stropkov | 48,35 | nájom 4.Q 2018 | 18.12.2018 | 18.12.2018 |
| FT1 | 201812 | 1180766 | 181358 | Signo, s.r.o. | 2763,00 | vlajka MS | 18.12.2018 | 28.12.2018 |
| FT1 | 201812 | 1180767 | 1800328006 | SAD ZVOLEN | 124,20 | preprava osôb – Národný autobus dobrej vôle | 18.12.2018 | 18.12.2018 |
| FT1 | 201812 | 1180768 | 180001 | OZ Beniakove Chynorany | 450,00 | kultúrne vystúpenie – 100.výr. ukončenia 1.sv.vojn | 18.12.2018 | 18.12.2018 |
| FT1 | 201812 | 1180769 | 20180066 | Juraj Nemec – Nemec | 160,00 | ubytovanie – Slov. festival poézie | 18.12.2018 | 20.12.2018 |
| FT1 | 201812 | 1180770 | 220180776 | Tlačiareň P+M, Turany | 3135,00 | publikácia – Slovenské štátoprávne snahy…. | 19.12.2018 | 28.12.2018 |
| FT1 | 201812 | 1180771 | 20180230 | MT Primstav s.r.o. | 17551,82 | výmena okien zmluva č.2/2018 | 19.12.2018 | 24.12.2018 |
| FT1 | 201812 | 1180772 | 1809612 | Vydavateľstvo Matice, s.r.o. | 2611,56 | refundácia SNN 46-49/18, tlač poukážky | 19.12.2018 | 31.12.2018 |
| FT1 | 201812 | 1180773 | 802004868 | ABEL – Computer, s.r.o. | 32,76 | tonery | 19.12.2018 | 10.12.2018 |
| FT1 | 201812 | 1180774 | 18391 | MERKURY s.r.o. | 1218,80 | publikácia – Ondrej Bariča | 19.12.2018 | 21.12.2018 |
| FT1 | 201812 | 1180775 | 21876 | autoKOMPLEX MARTIN s.r.o. | 77,50 | oprava Škoda Fabia MT274BX | 19.12.2018 | 26.12.2018 |
| FT1 | 201812 | 1180776 | 1501800512 | WESTech, spol. s r.o. | 580,80 | notebook LENOVO – ZDF 918036 | 20.12.2018 | 26.12.2018 |
| FT1 | 201812 | 1180777 | 136718 | zdravotka-PZS | 161,40 | zdravotný dohľad 4.Q/18 | 20.12.2018 | 22.12.2018 |
| FT1 | 201812 | 1180778 | 3841801189 | Mesto Poprad | 83,47 | energie, služby 12/18 | 20.12.2018 | 27.12.2018 |
| FT1 | 201812 | 1180779 | 72018 | OZ Orchester Vychodňarov | 200,00 | kultúrne vystúpenie – 80. výroč. Viedenskej arbitr | 20.12.2018 | 28.12.2018 |
| FT1 | 201812 | 1180780 | 62018 | OZ Orchester Vychodňarov | 130,00 | kultúrne vystúpenie – 74. výr. skonu brig.generála | 20.12.2018 | 21.12.2018 |
| FT1 | 201812 | 1180781 | 201803009 | PAPERA s.r.o. | 422,59 | kancelársky papier | 20.12.2018 | 10.1.2019 |
| FT1 | 201812 | 1180782 | 10182245 | FORK, s.r.o. | 184,70 | kalendáriky | 20.12.2018 | 3.1.2019 |
| FT1 | 201812 | 1180783 | 1809636 | Vydavateľstvo Matice, s.r.o. | 1729,19 | refundácia SNN 50-52/18 | 27.12.2018 | 31.12.2018 |
| FT1 | 201812 | 1180784 | 1809936 | Vydavateľstvo Matice, s.r.o. | 859,20 | refundácia Orol Tatranský 10-12/18 | 27.12.2018 | 31.12.2018 |
| FT1 | 201812 | 1180785 | 552018 | Milan ORSÁG | 858,00 | čistenie a obnova pam. tabule | 27.12.2018 | 30.12.2018 |
| FT1 | 201812 | 1180786 | 122018 | PhDr. Emil Semanco-EMCO | 1050,00 | redigovanie SNN 12/18 | 28.12.2018 | 14.1.2019 |
| FT1 | 201812 | 1180787 | 11800017 | GAVOROVÁ s.r.o. | 850,00 | DTP spracovanie SNN 12/18 | 28.12.2018 | 11.1.2019 |
| FT1 | 201812 | 1180788 | 2018012 | Smolec Maroš – mrs | 1450,00 | riadenie redakcie SNN 12/18 | 28.12.2018 | 13.12.2018 |
| FT1 | 201812 | 1180789 | 9001180063 | Slovenská pošta a.s. | 1639,88 | poštovné SNN 12/18 | 28.12.2018 | 2.1.2019 |
| FT1 | 201812 | 1180790 | 180382 | Štefan Píri PÍRI Trans, s.r.o. | 230,00 | preprava osôb – Nár. autobus Dobrej vôle | 28.12.2018 | 24.12.2018 |
| FT1 | 201812 | 1180791 | 1118 | YUVENES INFOART | 400,00 | kultúrne vystúpenie – 80. výr. Vieden. arbitráže | 28.12.2018 | 31.12.2018 |
| FT1 | 201812 | 1180792 | 11495090 | Orange Slovensko a.s | 892,80 | mobilné poplatky 12/18 – 01/19 | 28.12.2018 | 2.1.2019 |
| FT1 | 201812 | 1180793 | 901561812 | GAYA,s,r,o, | 33,00 | internet 12/18 | 28.12.2018 | 15.12.2018 |
| FT1 | 201812 | 1180794 | 152018 | ADOREMUS Slov. spev. zbor | 350,00 | reklama na Vianočnom koncerte ADOREMUS | 28.12.2018 | 31.12.2018 |
| FT1 | 201812 | 1180795 | 28307086 | SOFTIP | 332,74 | podpora APV 12/18 | 31.12.2018 | 14.1.2019 |
| FT1 | 201812 | 1180796 | 1100078717 | ITcity s.r.o. | 15,00 | internet 12/18 | 31.12.2018 | 8.1.2019 |
| FT1 | 201812 | 1180797 | 2018195 | Cirkevný zbor ECAV na Slovensk | 41,51 | vodné, stočné 08/18 – 11/18 | 31.12.2018 | 4.1.2019 |
| FT1 | 201812 | 1180798 | 181427 | SPOMART,MT | 143,40 | technik PO 4.Q/18 | 31.12.2018 | 14.1.2019 |
| FT1 | 201812 | 1180799 | 4504191218 | Martinská teplárenská,a.s. | 2920,80 | teplo 12/18 | 31.12.2018 | 16.1.2019 |
| FT1 | 201812 | 1180800 | 4503111218 | Martinská teplárenská,a.s. | 580,92 | teplo 12/18 | 31.12.2018 | 16.1.2019 |
| FT1 | 201812 | 1180801 | 7350019702 | ZSE Energia, Čulenova 6, BA | 203,36 | el. energia 08-12/18 | 31.12.2018 | 17.1.2019 |
| FT1 | 201812 | 1180802 | 7350019703 | ZSE Energia, Čulenova 6, BA | 40,77 | el. energia 01-12/18 | 31.12.2018 | 17.1.2019 |
| FT1 | 201812 | 1180803 | 7350019704 | ZSE Energia, Čulenova 6, BA | 282,24 | el. energia 01-12/18 | 31.12.2018 | 17.1.2019 |
| FT1 | 201812 | 1180804 | 7141211276 | ZSE Energia, Čulenova 6, BA | 1,32 | el. energia 01-12/18 | 31.12.2018 | 17.1.2019 |
| FT1 | 201812 | 1180805 | 7131316956 | ZSE Energia, Čulenova 6, BA | 55,60 | el. energia 01-12/18 | 31.12.2018 | 17.1.2019 |
| FT1 | 201812 | 1180806 | 20181219 | Bukovinský a Chlipala, s.r.o. | 300,00 | právne služby 12/18 | 31.12.2018 | 16.1.2019 |
| FT1 | 201812 | 1180807 | 182948 | Slovakia Online s.r.o. | 96,00 | monitoring 12/18 | 31.12.2018 | 20.1.2019 |
| FT1 | 201812 | 1180808 | 18131 | La Verde s.r.o. | 126,00 | grafické spracovanie diplomu MS | 31.12.2018 | 30.12.2018 |
| FT1 | 201812 | 1180809 | 9001184312 | Slovenská pošta a.s. | 918,20 | poštovné 12/18 | 31.12.2018 | 21.1.2019 |
| FT1 | 201812 | 1180810 | 3506116003 | Stredoslovenská ener | -32,59 | plyn 2018 | 31.12.2018 | 24.1.2019 |
| FT1 | 201812 | 1180811 | 1123701812 | LMT, a.s. | 214,96 | teplo 12/18 | 31.12.2018 | 24.1.2019 |
| FT1 | 201812 | 1180812 | 2019990593 | Československá obchodná banka, | 219,12 | úschova CP 4.Q 2018 | 31.12.2018 | 29.1.2019 |
| FT1 | 201812 | 1180813 | 1815994576 | Centrálny depozitár cenných | 1809,60 | poplatok za vedenie CP za 2017, 2018 | 31.12.2018 | 28.2.2019 |
| FT1 | 201812 | 1180814 | 6210138035 | Stredoslovenská ener | -1037,56 | el. energia 2018 | 31.12.2018 | 22.1.2019 |
| FT1 | 201812 | 1180815 | 6212122036 | Stredoslovenská ener | -28,12 | el. energia 2018 | 31.12.2018 | 22.1.2019 |
| FT1 | 201812 | 1180816 | 6318203032 | Stredoslovenská ener | -7,95 | el. energia 2018 | 31.12.2018 | 22.1.2019 |
| FT1 | 201812 | 1180817 | 6211104063 | Stredoslovenská ener | -68,18 | el. energia 2018 | 31.12.2018 | 22.1.2019 |
| FT1 | 201812 | 1180818 | 6058803050 | Stredoslovenská ener | -80,99 | el. energia 2018 | 31.12.2018 | 22.1.2019 |
| FT1 | 201812 | 1180819 | 6212123035 | Stredoslovenská ener | -252,91 | el. energia 2018 | 31.12.2018 | 22.1.2019 |
| FT1 | 201812 | 1180820 | 8870095934 | Západoslovenská vodárenská | 47,33 | vodné, stočné 10-12/18 | 31.12.2018 | 28.1.2019 |
| FT1 | 201812 | 1180821 | 180019 | P&K construct s.r.o. | 1437,30 | splašková kanalizácia | 31.12.2018 | 17.12.2018 |
