Druh |
Účtovné obdobie |
Interné číslo |
Dodávateľské číslo faktúry |
Obchodný partner |
Suma celkom € |
Predmet faktúry |
Dátum prijatia |
Dátum splatnosti |
ZDF |
201907 |
919021 |
8019001693 |
EDU-LAND s.r.o. |
96,00 |
videokurz PÚ NO obnova licencie |
29.7.2019 |
29.7.2019 |
POK |
201907 |
219129 |
8800179027 |
RTVS,s.r.o. |
477,96 |
koncesionársky poplatok 07-12/19 |
1.7.2019 |
11.7.2019 |
POK |
201907 |
219130 |
2730180200 |
H – PROBYT |
45,71 |
energie, služby 07/19 |
1.7.2019 |
11.7.2019 |
POK |
201907 |
219131 |
2730180220 |
H – PROBYT |
293,46 |
energie, služby 07/19 |
1.7.2019 |
11.7.2019 |
POK |
201907 |
219132 |
2730230390 |
H – PROBYT |
793,12 |
energie, služby 07/19 |
1.7.2019 |
11.7.2019 |
POK |
201907 |
219133 |
112371907 |
LMT, a.s. |
92,14 |
teplo 07/19 |
1.7.2019 |
11.7.2019 |
POK |
201907 |
219134 |
3647663307 |
BARDBYT,s.r.o. Bardejov |
39,08 |
nájom, energie, služby 07/19 |
1.7.2019 |
11.7.2019 |
POK |
201907 |
219135 |
22017 |
Prvá teplárenská, a.s. Holič |
52,61 |
nájom, energie 07/19 |
1.7.2019 |
11.7.2019 |
POK |
201907 |
219136 |
6160106017 |
Bytový podnik mesta Košice, s. |
432,58 |
nájom, energie, služby 07/19 |
1.7.2019 |
11.7.2019 |
POK |
201907 |
219137 |
2322400001 |
Mesto Snina |
265,62 |
nájom, energie, služby 07/19 |
1.7.2019 |
11.7.2019 |
POK |
201907 |
219138 |
17902707 |
Technické služby mesta Rožňava |
217,64 |
nájom, energie 07/19 |
1.7.2019 |
11.7.2019 |
POK |
201907 |
219139 |
140007 |
PREŠOV REAL s.r.o. |
157,69 |
nájom, energie, služby 07/19 |
1.7.2019 |
11.7.2019 |
POK |
201907 |
219140 |
179027 |
MOMS |
315,00 |
nájom, energie, internet 07/19 |
1.7.2019 |
11.7.2019 |
POK |
201907 |
219141 |
6210138500 |
Stredoslovenská ener |
690,00 |
el. energia 07/19 |
1.7.2019 |
11.7.2019 |
POK |
201907 |
219142 |
6212122500 |
Stredoslovenská ener |
31,00 |
el. energia 07/19 |
1.7.2019 |
11.7.2019 |
POK |
201907 |
219143 |
6212123500 |
Stredoslovenská ener |
105,00 |
el. energia 07/19 |
1.7.2019 |
11.7.2019 |
POK |
201907 |
219144 |
6318203600 |
Stredoslovenská ener |
29,00 |
el. energia 07/19 |
1.7.2019 |
11.7.2019 |
POK |
201907 |
219145 |
6211104700 |
Stredoslovenská ener |
38,00 |
el. energia 07/19 |
1.7.2019 |
11.7.2019 |
POK |
201907 |
219146 |
3506116000 |
Stredoslovenská ener |
241,00 |
plyn 07/19 |
1.7.2019 |
11.7.2019 |
POK |
201907 |
219147 |
6058803707 |
Stredoslovenská ener |
31,00 |
el. energia 07/19 |
1.7.2019 |
11.7.2019 |
POK |
201907 |
219148 |
84005207 |
Spoločenstvo vlastníkov bytov |
184,84 |
energie, služby 07/19 |
1.7.2019 |
11.7.2019 |
POK |
201907 |
219149 |
1016900766 |
Obec Mošovce |
15,76 |
daň z nehnuteľnosti 2018 |
3.7.2019 |
13.7.2019 |
POK |
201907 |
219150 |
1112900026 |
Obec Mošovce |
12,50 |
komunálny odpad 2019 |
3.7.2019 |
13.7.2019 |
POK |
201907 |
219151 |
1976000110 |
o.z.Červený Nos Clowndoctors |
30,00 |
finančný príspevok pre o.z.Červený Nos |
26.7.2019 |
5.8.2019 |
FT1 |
201907 |
1190387 |
2019068 |
Televízia Turiec |
150,00 |
nekomerčná propagácia – Slovesná jar 2019 |
1.7.2019 |
28.6.2019 |
FT1 |
201907 |
1190388 |
220190335 |
Tlačiareň P+M, Turany |
1447,60 |
publikácia – Život na dvoch kontinentoch. Krátky.. |
1.7.2019 |
11.7.2019 |
FT1 |
201907 |
1190389 |
62019 |
PhDr. Emil Semanco-EMCO |
1050,00 |
redigovanie SNN 06/19 |
1.7.2019 |
15.7.2019 |
FT1 |
201907 |
1190390 |
901561907 |
GAYA,s,r,o, |
33,00 |
internet 07/19 |
1.7.2019 |
15.7.2019 |
FT1 |
201907 |
1190391 |
7572037 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
18,00 |
internet 07/19 |
1.7.2019 |
15.7.2019 |
FT1 |
201907 |
1190392 |
1100078717 |
ITcity s.r.o. |
15,00 |
internet 06/19 |
1.7.2019 |
8.7.2019 |
FT1 |
201907 |
1190393 |
201917 |
FOTO-VIDEO |
300,00 |
technické zabezpečenie – Klenovská Rontouka |
3.7.2019 |
14.7.2019 |
FT1 |
201907 |
1190394 |
22019 |
Folklórny súbor GEMER |
500,00 |
kultúrne vystúpenie – klenovská Rontouka |
3.7.2019 |
10.7.2019 |
FT1 |
201907 |
1190395 |
1900004812 |
Vydavateľstvo Matice, s.r.o. |
2432,76 |
refundácia SNN 23-26/19 |
3.7.2019 |
13.7.2019 |
FT1 |
201907 |
1190396 |
29303436 |
SOFTIP |
332,74 |
podpora APV 06/19 |
3.7.2019 |
17.7.2019 |
FT1 |
201907 |
1190397 |
1191100394 |
Neografia,a.s. |
585,00 |
Slovensko 02/19 |
3.7.2019 |
15.7.2019 |
FT1 |
201907 |
1190398 |
190689 |
SPOMART,MT |
143,40 |
technik PO 2.Q/19 |
3.7.2019 |
14.7.2019 |
FT1 |
201907 |
1190399 |
7671262460 |
ZSE Energia, Čulenova 6, BA |
16,28 |
el. energia 07/19 |
3.7.2019 |
16.7.2019 |
FT1 |
201907 |
1190400 |
7671261837 |
ZSE Energia, Čulenova 6, BA |
157,06 |
el. energia 07/19 |
3.7.2019 |
16.7.2019 |
FT1 |
201907 |
1190401 |
7671262331 |
ZSE Energia, Čulenova 6, BA |
25,55 |
el. energia 07/19 |
3.7.2019 |
16.7.2019 |
FT1 |
201907 |
1190402 |
7671261836 |
ZSE Energia, Čulenova 6, BA |
46,33 |
el. energia 07/19 |
3.7.2019 |
16.7.2019 |
FT1 |
201907 |
1190403 |
7671261835 |
ZSE Energia, Čulenova 6, BA |
131,80 |
el. energia 07/19 |
3.7.2019 |
16.7.2019 |
FT1 |
201907 |
1190404 |
20190176 |
Trenčiansky samosprávny kraj |
390,40 |
nájom, služby 3.Q/19 |
3.7.2019 |
15.7.2019 |
FT1 |
201907 |
1190405 |
191335 |
Slovakia Online s.r.o. |
96,00 |
monitoring 06/19 |
3.7.2019 |
20.7.2019 |
FT1 |
201907 |
1190406 |
152545 |
free-zona s.r.o. |
26,00 |
internet 07/19 |
3.7.2019 |
15.7.2019 |
FT1 |
201907 |
1190407 |
62019 |
Tomáš Polonský |
3000,00 |
busta JUDr. Jána Vanoviča – ZDF 919014 |
9.7.2019 |
18.7.2019 |
FT1 |
201907 |
1190408 |
21800202 |
Hotelová akadémia |
310,83 |
poskytnuté stravovanie VMS Košice |
10.7.2019 |
22.1.2019 |
FT1 |
201907 |
1190409 |
2019002 |
Historické vecičky |
150,00 |
vystúpenie skup.hist.tanca – Štúrov Zvolen 4/6/19 |
10.7.2019 |
4.7.2019 |
FT1 |
201907 |
1190410 |
2019008 |
fi:ling s.r.o. |
1501,20 |
ubytovanie 21.-23.2019 Národný zraz MM Košariská |
10.7.2019 |
30.6.2019 |
FT1 |
201907 |
1190411 |
12019170 |
Verejné prístavy |
300,00 |
poplatok za prenájom plochy Štúr v Štúrove 12/5/19 |
10.7.2019 |
4.7.2019 |
FT1 |
201907 |
1190412 |
71902165 |
GO4 |
15,18 |
kuriérske služby 6/2019 /SNN v rámci BA/ |
10.7.2019 |
20.7.2019 |
FT1 |
201907 |
1190413 |
1021902163 |
Brantner Fatra s.r.o |
17,48 |
zhodnotenie a odvoz BIO odpadu |
11.7.2019 |
22.7.2019 |
FT1 |
201907 |
1190414 |
20119161 |
VZOR výrobné družstvo Zvolen |
71,67 |
energie 07/19 |
11.7.2019 |
22.7.2019 |
FT1 |
201907 |
1190415 |
2019016630 |
PAPERA s.r.o. |
189,20 |
kancelárske a čistiace potreby BA |
11.7.2019 |
30.7.2019 |
FT1 |
201907 |
1190416 |
2019016629 |
PAPERA s.r.o. |
576,35 |
kancelárske a čistiace potreby MT |
11.7.2019 |
21.7.2019 |
FT1 |
201907 |
1190417 |
1000000005 |
Martico, s.r.o. |
98,60 |
poplatok RPP 07/19 – 06/20 |
11.7.2019 |
18.7.2019 |
FT1 |
201907 |
1190418 |
4504190619 |
Martinská teplárenská,a.s. |
698,00 |
teplo 06/19 |
11.7.2019 |
15.7.2019 |
FT1 |
201907 |
1190419 |
4503110619 |
Martinská teplárenská,a.s. |
230,78 |
teplo 06/19 |
11.7.2019 |
15.7.2019 |
FT1 |
201907 |
1190420 |
67019 |
zdravotka-PZS |
154,20 |
zdravotný dohľad 2.Q/19 |
11.7.2019 |
19.7.2019 |
FT1 |
201907 |
1190421 |
9001232194 |
Slovenská pošta a.s. |
3087,50 |
poštovné SNN 06/19 |
12.7.2019 |
23.7.2019 |
FT1 |
201907 |
1190422 |
190100034 |
KREOS, s.r.o. |
150,00 |
reportáže Kongres Matíc,100.výr.bitky pri Kysaku |
12.7.2019 |
16.7.2019 |
FT1 |
201907 |
1190423 |
11900010 |
GAVOROVÁ s.r.o. |
850,00 |
DTP spracovanie SNN 06/19 |
12.7.2019 |
20.7.2019 |
FT1 |
201907 |
1190424 |
43190556 |
DIGIMAT, s.r.o. |
422,00 |
technická úprava 2ks ERP na ORP v zmysle zákona |
12.7.2019 |
18.7.2019 |
FT1 |
201907 |
1190425 |
20190608 |
Bukovinský a Chlipala, s.r.o. |
313,74 |
právne služby 06/19 |
12.7.2019 |
22.7.2019 |
FT1 |
201907 |
1190426 |
2019027 |
SPODSTAV, s.r.o. |
4353,41 |
oprava vonkajších schodísk podľa zmluvy DMS Lučene |
12.7.2019 |
17.7.2019 |
FT1 |
201907 |
1190427 |
1980 |
MarketKing, s.r.o. |
350,00 |
vyhot.Roll-up 100×200 Dejiny nás bavia DMS Nitra |
17.7.2019 |
8.7.2019 |
FT1 |
201907 |
1190428 |
80190335 |
EUROBUS, a.s. |
351,00 |
preprava osôob-10rokov DMS Rožňava |
18.7.2019 |
18.7.2019 |
FT1 |
201907 |
1190429 |
20190005 |
OZ Haviar – Rožňava |
250,00 |
kult.vystúpenie FS Haviar-10rokov DMS Rožňava |
18.7.2019 |
18.7.2019 |
FT1 |
201907 |
1190430 |
2019203 |
ROVEN Rožňava s.r.o. |
651,75 |
tlač brožúry Gemerskí matičiari A5 |
18.7.2019 |
18.7.2019 |
FT1 |
201907 |
1190431 |
1860719 |
Škola v prírode Detský raj |
13623,50 |
medzin.letný tábor MS 30.06. – 14.07.2019 ZF919020 |
18.7.2019 |
28.7.2019 |
FT1 |
201907 |
1190432 |
2019103 |
Cirkevný zbor ECAV na Slovensk |
200,00 |
nájom 07/19 |
18.7.2019 |
19.7.2019 |
FT1 |
201907 |
1190433 |
1191100416 |
Neografia,a.s. |
1054,08 |
Slovenské pohľady 07-08/19 |
19.7.2019 |
19.7.2019 |
FT1 |
201907 |
1190434 |
20191308 |
HAKOM, s.r.o. |
120,00 |
prenájom MIS 07/19 – 07/20 /Požičovňa krojov/ |
19.7.2019 |
29.7.2019 |
FT1 |
201907 |
1190435 |
20190011 |
P&M CONSTRUCT, s.r.o. |
638,00 |
dod.a montáž zatemňovacích fólií na okná Archív MS |
19.7.2019 |
19.7.2019 |
FT1 |
201907 |
1190436 |
2019006 |
Smolec Maroš – mrs |
1450,00 |
riadenie redakcie SNN 06/19 |
19.7.2019 |
19.7.2019 |
FT1 |
201907 |
1190437 |
8970060386 |
Západoslovenská vodárenská |
42,59 |
vodné, stočné 01-06/19 |
19.7.2019 |
26.7.2019 |
FT1 |
201907 |
1190438 |
8950032331 |
Západoslovenská vodárenská |
19,44 |
vodné, stočné 04-06/19 |
19.7.2019 |
25.7.2019 |
FT1 |
201907 |
1190439 |
1123701906 |
LMT, a.s. |
51,09 |
teplo 06/19 |
19.7.2019 |
24.7.2019 |
FT1 |
201907 |
1190440 |
9001232662 |
Slovenská pošta a.s. |
9,50 |
poštovné 06/19 |
19.7.2019 |
24.7.2019 |
FT1 |
201907 |
1190441 |
9001235804 |
Slovenská pošta a.s. |
774,10 |
poštovné 06/19 |
19.7.2019 |
23.7.2019 |
FT1 |
201907 |
1190442 |
3841900653 |
Mesto Poprad |
84,47 |
energie, služby 07/19 |
22.7.2019 |
30.7.2019 |
FT1 |
201907 |
1190443 |
1923800100 |
Tempo Kondela |
96,04 |
kancelárske kreslo |
23.7.2019 |
6.8.2019 |
FT1 |
201907 |
1190444 |
3091931166 |
DOXX – Stravné lístky |
5575,88 |
stravné lístky |
23.7.2019 |
7.8.2019 |
FT1 |
201907 |
1190445 |
2019008 |
Interfusion s.r.o. |
182,00 |
vykonanie zmien www.matica.sk |
24.7.2019 |
2.8.2019 |
FT1 |
201907 |
1190446 |
902002797 |
ABEL – Computer, s.r.o. |
17,40 |
tonery |
24.7.2019 |
31.7.2019 |
FT1 |
201907 |
1190447 |
11495090 |
Orange Slovensko a.s |
936,27 |
mobilné poplatky 07/09 – 08/19 |
24.7.2019 |
2.8.2019 |
FT1 |
201907 |
1190448 |
10192084 |
FORK, s.r.o. |
28,66 |
vizitky – Mgr. Hajník |
26.7.2019 |
8.8.2019 |
FT1 |
201907 |
1190449 |
1930202731 |
Petit Press a.s. |
149,40 |
uverejnenie programu – Slovesná jar 2019 |
29.7.2019 |
20.6.2019 |
FT1 |
201907 |
1190450 |
19077 |
La Verde s.r.o. |
144,00 |
graf.spr. plagáu a rekl. plachty – OživotvoreniaMS |
29.7.2019 |
8.8.2019 |
FT1 |
201907 |
1190451 |
2619 |
Peter Horňák – PH studio |
240,00 |
videoreportáže |
31.7.2019 |
18.8.2019 |
FT1 |
201907 |
1190452 |
190265 |
PACE print, s.r.o. |
127,20 |
reklamná plachta |
31.7.2019 |
1.8.2019 |
FT1 |
201907 |
1190453 |
1930204003 |
Petit Press a.s. |
49,50 |
uverejnenie programu – Oživotvorenie MS |
31.7.2019 |
13.8.2019 |
FT1 |
201907 |
1190454 |
21945 |
autoKOMPLEX MARTIN s.r.o. |
170,80 |
oprava Kia Ceed MT993CL |
31.7.2019 |
26.7.2019 |
FT1 |
201907 |
1190455 |
21946 |
autoKOMPLEX MARTIN s.r.o. |
87,70 |
oprava Škoda Fabia MT274BX |
31.7.2019 |
31.7.2019 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|