|
Druh |
Účtovné obdobie |
Interné číslo |
Dodávateľské číslo faktúry |
Obchodný partner |
Suma celkom € |
Predmet faktúry |
Dátum prijatia |
Dátum splatnosti |
ZDF |
201909 |
919025 |
2020190046 |
Kamenárstvo STONE s.r.o. |
255,49 |
tabuľa Steel Grey + písmo |
5.9.2019 |
5.9.2019 |
ZDF |
201909 |
919026 |
82019 |
Tomáš Polonský |
750,00 |
odliatie kópie busty M.R.Štefánika |
11.9.2019 |
14.9.2019 |
ZDF |
201909 |
919027 |
25 |
PECKO STAV s.r.o. |
1 300,00 |
materiál na opravu fasády |
17.9.2019 |
19.9.2019 |
ZDF |
201909 |
919028 |
390901251 |
Pracovné odevy ZIGO, s.r.o. |
28,19 |
jednorázové návleky na obuv |
20.9.2019 |
23.9.2019 |
ZDF |
201909 |
919029 |
2020190052 |
Kamenárstvo STONE s.r.o. |
201,00 |
tabuľa Absolute black + písmo, M.Dula |
30.9.2019 |
7.10.2019 |
POK |
201909 |
219174 |
1621438641 |
Mesto Martin |
1 124,96 |
komunálny odpad |
5.9.2019 |
15.9.2019 |
POK |
201909 |
219175 |
112371909 |
LMT, a.s. |
109,03 |
teplo 09/19 |
9.9.2019 |
19.9.2019 |
POK |
201909 |
219176 |
3647663309 |
BARDBYT,s.r.o. Bardejov |
65,48 |
nájom, energie, služby 09/19 |
9.9.2019 |
19.9.2019 |
POK |
201909 |
219177 |
22017 |
Prvá teplárenská, a.s. Holič |
52,61 |
nájom, energie 09/19 |
9.9.2019 |
19.9.2019 |
POK |
201909 |
219178 |
6160106017 |
Bytový podnik mesta Košice, s. |
432,58 |
nájom, energie, služby 09/19 |
9.9.2019 |
19.9.2019 |
POK |
201909 |
219179 |
2322400001 |
Mesto Snina |
265,62 |
nájom, energie, služby 09/19 |
9.9.2019 |
19.9.2019 |
POK |
201909 |
219180 |
17902709 |
Technické služby mesta Rožňava |
217,64 |
nájom, energie 09/19 |
9.9.2019 |
19.9.2019 |
POK |
201909 |
219181 |
140009 |
PREŠOV REAL s.r.o. |
157,69 |
nájom, energie, služby 09/19 |
9.9.2019 |
19.9.2019 |
POK |
201909 |
219182 |
179027 |
MOMS |
315,00 |
nájom, energie, internet 10/19 |
9.9.2019 |
19.9.2019 |
POK |
201909 |
219183 |
6210138500 |
Stredoslovenská ener |
690,00 |
el. energia 09/19 |
9.9.2019 |
19.9.2019 |
POK |
201909 |
219184 |
6212122500 |
Stredoslovenská ener |
31,00 |
el. energia 09/19 |
9.9.2019 |
19.9.2019 |
POK |
201909 |
219185 |
6212123500 |
Stredoslovenská ener |
105,00 |
el. energia 09/19 |
9.9.2019 |
19.9.2019 |
POK |
201909 |
219186 |
6318203600 |
Stredoslovenská ener |
29,00 |
el. energia 09/19 |
9.9.2019 |
19.9.2019 |
POK |
201909 |
219187 |
6211104700 |
Stredoslovenská ener |
38,00 |
el. energia 09/19 |
9.9.2019 |
19.9.2019 |
POK |
201909 |
219188 |
3506116000 |
Stredoslovenská ener |
241,00 |
plyn 09/19 |
9.9.2019 |
19.9.2019 |
POK |
201909 |
219189 |
60588037 |
Stredoslovenská ener |
31,00 |
el. energia 09/19 |
9.9.2019 |
19.9.2019 |
POK |
201909 |
219190 |
84005209 |
Spoločenstvo vlastníkov bytov |
184,84 |
energie, služby 09/19 |
9.9.2019 |
19.9.2019 |
POK |
201909 |
219191 |
8069188200 |
ETP Management budov, s.r.o. |
48,88 |
energie, služby 09/19 |
11.9.2019 |
20.9.2019 |
POK |
201909 |
219192 |
8069188220 |
ETP Management budov, s.r.o. |
326,36 |
energie, služby 09/19 |
11.9.2019 |
20.9.2019 |
POK |
201909 |
219193 |
8069238200 |
ETP Management budov, s.r.o. |
766,21 |
energie, služby 09/19 |
11.9.2019 |
20.9.2019 |
FT1 |
201909 |
1190509 |
1100078717 |
ITcity s.r.o. |
15,00 |
internet 08/19 |
2.9.2019 |
8.9.2019 |
FT1 |
201909 |
1190510 |
7572037 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
18,00 |
internet 09/19 |
2.9.2019 |
15.9.2019 |
FT1 |
201909 |
1190511 |
19010426 |
Vlmedia |
148,80 |
tlač brožúry Storočnica oživotvorenia MS |
2.9.2019 |
3.9.2019 |
FT1 |
201909 |
1190512 |
19010427 |
Vlmedia |
84,00 |
tlač plagátov A3 Storočnica oživotvorenia MS |
2.9.2019 |
3.9.2019 |
FT1 |
201909 |
1190513 |
901561909 |
GAYA,s,r,o, |
33,00 |
internet 09/19 |
4.9.2019 |
15.9.2019 |
FT1 |
201909 |
1190514 |
29304914 |
SOFTIP |
332,74 |
podpora APV 08/19 |
4.9.2019 |
16.9.2019 |
FT1 |
201909 |
1190515 |
11900014 |
GAVOROVÁ s.r.o. |
850,00 |
DTP spracovanie SNN 08/19 |
4.9.2019 |
15.9.2019 |
FT1 |
201909 |
1190516 |
152545 |
free-zona s.r.o. |
26,00 |
internet 09/19 |
5.9.2019 |
15.9.2019 |
FT1 |
201909 |
1190517 |
19085 |
La Verde s.r.o. |
250,00 |
fotoslužby – Oživotvorenie MS |
5.9.2019 |
28.8.2019 |
FT1 |
201909 |
1190518 |
4504190819 |
Martinská teplárenská,a.s. |
808,80 |
teplo 08/19 |
6.9.2019 |
16.9.2019 |
FT1 |
201909 |
1190519 |
4503110819 |
Martinská teplárenská,a.s. |
224,40 |
teplo 08/19 |
6.9.2019 |
16.9.2019 |
FT1 |
201909 |
1190520 |
191825 |
Slovakia Online s.r.o. |
96,00 |
monitoring 08/19 |
6.9.2019 |
20.9.2019 |
FT1 |
201909 |
1190521 |
2019130 |
Cirkevný zbor ECAV na Slovensk |
200,00 |
nájom 09/19 |
9.9.2019 |
18.9.2019 |
FT1 |
201909 |
1190522 |
902003345 |
ABEL – Computer, s.r.o. |
93,83 |
tonery |
9.9.2019 |
13.9.2019 |
FT1 |
201909 |
1190523 |
19980604 |
Služba mestský podnik Stropkov |
48,35 |
nájom 3.Q 2019 |
9.9.2019 |
17.9.2019 |
FT1 |
201909 |
1190524 |
21953 |
autoKOMPLEX MARTIN s.r.o. |
86,00 |
oprava Kia Ceed MT993CL |
9.9.2019 |
12.9.2019 |
FT1 |
201909 |
1190525 |
21954 |
autoKOMPLEX MARTIN s.r.o. |
343,40 |
oprava Škoda Fabia MT274BX |
9.9.2019 |
12.9.2019 |
FT1 |
201909 |
1190526 |
1021902860 |
Brantner Fatra s.r.o |
21,91 |
zhodnotenie a odvoz BIO odpadu |
9.9.2019 |
20.9.2019 |
FT1 |
201909 |
1190527 |
21900704 |
Media RTVS, s.r.o. |
575,00 |
vysielanie reklamy Foklfest 2019 |
9.9.2019 |
14.9.2019 |
FT1 |
201909 |
1190528 |
3091941255 |
DOXX – Stravné lístky |
4 040,19 |
stravné lístky |
9.9.2019 |
6.10.2019 |
FT1 |
201909 |
1190529 |
3119 |
Peter Horňák – PH studio |
240,00 |
videoreportáže |
11.9.2019 |
10.9.2019 |
FT1 |
201909 |
1190530 |
1900006050 |
Vydavateľstvo Matice, s.r.o. |
2 837,10 |
refundácia SNN 32-35/19, Stanovy MS |
11.9.2019 |
20.9.2019 |
FT1 |
201909 |
1190531 |
9001248485 |
Slovenská pošta a.s. |
2 415,36 |
poštovné SNN 08/19 |
11.9.2019 |
20.9.2019 |
FT1 |
201909 |
1190532 |
7661390702 |
ZSE Energia, Čulenova 6, BA |
157,06 |
el. energia 09/19 |
11.9.2019 |
23.9.2019 |
FT1 |
201909 |
1190533 |
7661391044 |
ZSE Energia, Čulenova 6, BA |
25,55 |
el. energia 09/19 |
11.9.2019 |
23.9.2019 |
FT1 |
201909 |
1190534 |
7661391060 |
ZSE Energia, Čulenova 6, BA |
16,28 |
el. energia 09/19 |
11.9.2019 |
23.9.2019 |
FT1 |
201909 |
1190535 |
7661390701 |
ZSE Energia, Čulenova 6, BA |
46,33 |
el. energia 09/19 |
11.9.2019 |
23.9.2019 |
FT1 |
201909 |
1190536 |
7661390700 |
ZSE Energia, Čulenova 6, BA |
131,80 |
el. energia 09/19 |
11.9.2019 |
23.9.2019 |
FT1 |
201909 |
1190537 |
1123701908 |
LMT, a.s. |
51,09 |
teplo 08/19 |
11.9.2019 |
23.9.2019 |
FT1 |
201909 |
1190538 |
20190817 |
Bukovinský a Chlipala, s.r.o. |
300,00 |
právne služby 08/19 |
12.9.2019 |
20.9.2019 |
FT1 |
201909 |
1190539 |
20119199 |
VZOR výrobné družstvo Zvolen |
71,67 |
energie 09/19 |
12.9.2019 |
24.9.2019 |
FT1 |
201909 |
1190540 |
1191100544 |
Neografia,a.s. |
527,04 |
Slovenské pohľady 09/19 |
12.9.2019 |
24.9.2019 |
FT1 |
201909 |
1190541 |
20190006 |
Divadelné služby s.r.o. |
153,36 |
preprava výstavných artiklov |
12.9.2019 |
5.9.2019 |
FT1 |
201909 |
1190542 |
191471 |
PROMO ACTIVITY |
998,40 |
prenájom, montáž-demontáž stanu (FOLKFEST) |
12.9.2019 |
10.9.2019 |
FT1 |
201909 |
1190543 |
10192489 |
FORK, s.r.o. |
901,76 |
publikácia – Kniha Básnický svet… |
12.9.2019 |
23.9.2019 |
FT1 |
201909 |
1190544 |
52019 |
YUVENES INFOART |
200,00 |
kultúrne vystúp. – 75. výročie SNP |
12.9.2019 |
17.9.2019 |
FT1 |
201909 |
1190545 |
32019 |
Zvolenský spevácky zbor |
100,00 |
vystúpenie spev.zboru Pustý hrad Zvolen |
12.9.2019 |
17.9.2019 |
FT1 |
201909 |
1190546 |
42019 |
ZŠ s MŠ Mateja Bela Funtíka |
400,00 |
kultúrne vystúpenie – Pustý hrad |
12.9.2019 |
7.9.2019 |
FT1 |
201909 |
1190547 |
9001250673 |
Slovenská pošta a.s. |
425,80 |
poštovné 08/19 |
13.9.2019 |
24.9.2019 |
FT1 |
201909 |
1190548 |
2019089 |
R E M I S |
211,86 |
štvrťročná kontrola EZS |
13.9.2019 |
23.9.2019 |
FT1 |
201909 |
1190549 |
2019090 |
R E M I S |
120,61 |
štvrťročná kontrola EPS |
13.9.2019 |
23.9.2019 |
FT1 |
201909 |
1190550 |
10919 |
RepreSalio.sk, s.r.o. |
100,00 |
činnosť zodpoved. osoby DPO.GDPR 09/19 |
13.9.2019 |
30.9.2019 |
FT1 |
201909 |
1190551 |
1021903053 |
Brantner Fatra s.r.o |
80,00 |
kontajner na plasty, papier 1100 l za zostat. cenu |
18.9.2019 |
1.10.2019 |
FT1 |
201909 |
1190552 |
1011245 |
RENGL, Slovensko s.r.o. |
212,98 |
plagátová kampaň Slovesná jar 2019 – ZDF 919017 |
19.9.2019 |
18.6.2019 |
FT1 |
201909 |
1190553 |
4019000145 |
EDU-LAND s.r.o. |
96,00 |
videokurz PÚ NO obnova licencie – ZDF 919021 |
19.9.2019 |
31.7.2019 |
FT1 |
201909 |
1190554 |
11495090 |
Orange Slovensko a.s |
934,82 |
mobilné poplatky 09/09 – 10/19 |
19.9.2019 |
3.10.2019 |
FT1 |
201909 |
1190555 |
82019 |
PhDr. Emil Semanco-EMCO |
1 050,00 |
redigovanie SNN 08/19 |
19.9.2019 |
16.9.2019 |
FT1 |
201909 |
1190556 |
542019 |
Medzinárodná autobus. doprava |
650,00 |
preprava osôb – 75. výročie SNP |
19.9.2019 |
19.9.2019 |
FT1 |
201909 |
1190557 |
401903458 |
PAPERA s.r.o. |
601,52 |
kancelárske a čistiace potreby |
20.9.2019 |
10.10.2019 |
FT1 |
201909 |
1190558 |
1191100558 |
Neografia,a.s. |
8 824,20 |
publikácia – Zofia Bosniakova |
20.9.2019 |
1.10.2019 |
FT1 |
201909 |
1190559 |
1191100564 |
Neografia,a.s. |
1 440,00 |
Hlas Matice 02/19 |
20.9.2019 |
2.10.2019 |
FT1 |
201909 |
1190560 |
21955 |
autoKOMPLEX MARTIN s.r.o. |
116,00 |
oprava Kia Carnival MT566CI |
24.9.2019 |
25.9.2019 |
FT1 |
201909 |
1190561 |
122919 |
ALFAPRINT |
2 831,40 |
Národný kalendár 2020 |
24.9.2019 |
2.10.2019 |
FT1 |
201909 |
1190562 |
690028 |
POHOSTENIE s.r.o. |
1 685,80 |
občerstvenie – Folk fest |
24.9.2019 |
18.9.2019 |
FT1 |
201909 |
1190563 |
3841900824 |
Mesto Poprad |
83,47 |
energie, služby 09/19 |
25.9.2019 |
30.9.2019 |
FT1 |
201909 |
1190564 |
11495090 |
Orange Slovensko a.s |
17,91 |
wifi routerTPLINK MR200 Cat4 |
25.9.2019 |
8.10.2019 |
FT1 |
201909 |
1190565 |
11495090 |
Orange Slovensko a.s |
1,00 |
mobilný telelefón Maxcom MM320 black |
25.9.2019 |
8.10.2019 |
FT1 |
201909 |
1190566 |
571 |
Ružinovský športový klub, p.o. |
300,00 |
prenájom amfiteátra – Folk fest |
25.9.2019 |
30.9.2019 |
FT1 |
201909 |
1190567 |
20190039 |
Audio Manor s.r.o. |
1 270,00 |
technické zabezpečenie – Folk fest |
25.9.2019 |
30.9.2019 |
FT1 |
201909 |
1190568 |
66092019 |
FIRE SECURITY s.r.o. |
135,00 |
zdravotná služba – Folk fest |
25.9.2019 |
15.9.2019 |
FT1 |
201909 |
1190569 |
201900164 |
afg.sk, s.r.o. |
291,98 |
akustické strelivo – 75. výročie SNP Kremnička |
25.9.2019 |
18.9.2019 |
FT1 |
201909 |
1190570 |
1182019 |
Školský internát |
69,92 |
ubytovanie – 75. výročie SNP |
25.9.2019 |
13.9.2019 |
FT1 |
201909 |
1190571 |
1172019 |
Školský internát |
160,08 |
ubytovanie – 75. výročie SNP |
25.9.2019 |
13.9.2019 |
FT1 |
201909 |
1190572 |
201902 |
OZ Sveržovka |
500,00 |
kultúrne vystúpenie – 10. ročník Bardej. heligonky |
25.9.2019 |
23.8.2019 |
FT1 |
201909 |
1190573 |
1952019 |
Alžbeta Korbeličová, K-BUS |
174,00 |
preprava osôb – Folk fest |
25.9.2019 |
23.9.2019 |
FT1 |
201909 |
1190574 |
122019 |
midnight walk production |
1 590,00 |
reklamné a propagačné služby – Folk fest |
25.9.2019 |
16.9.2019 |
FT1 |
201909 |
1190575 |
2019007 |
Smolec Maroš – mrs |
1 450,00 |
riadenie redakcie SNN 07/19 |
27.9.2019 |
28.8.2019 |
FT1 |
201909 |
1190576 |
2019008 |
Smolec Maroš – mrs |
1 450,00 |
riadenie redakcie SNN 08/19 |
27.9.2019 |
27.9.2019 |
FT1 |
201909 |
1190577 |
2019134 |
SOŠ polytechnická |
231,00 |
ubytovanie – Divadelný festival |
30.9.2019 |
30.9.2019 |
FT1 |
201909 |
1190578 |
221909019 |
Ing. Vladmír Mišík – GRADIM |
282,00 |
pohár, darčeková kazeta |
30.9.2019 |
2.10.2019 |
FT1 |
201909 |
1190579 |
300908537 |
Pracovné odevy ZIGO, s.r.o. |
28,19 |
jednorázové návleky na obuv – ZDF 919028 |
30.9.2019 |
26.9.2019 |
FT1 |
201909 |
1190580 |
902003637 |
ABEL – Computer, s.r.o. |
94,30 |
tonery |
30.9.2019 |
4.10.2019 |
FT1 |
201909 |
1190581 |
190913 |
Luboš Vrbičan-CREATIVE SOLUTIO |
92,40 |
graf. sprac. a tlač leták. plagát – Divadelný fest |
30.9.2019 |
20.9.2019 |
FT1 |
201909 |
1190582 |
2019073 |
DOM KULTÚRY v Lipt. Mikuláši |
550,00 |
prenájom priestorov – Divadelný festival |
30.9.2019 |
4.10.2019 |
FT1 |
201909 |
1190583 |
19022 |
PEMMEWA s.r.o. |
100,80 |
občerstvenie – Divadelný festival |
30.9.2019 |
7.10.2019 |
FT1 |
201909 |
1190584 |
20190281 |
Kamenárstvo STONE s.r.o. |
255,49 |
tabuľa Steel Grey + písmo – ZDF 919025 |
30.9.2019 |
23.9.2019 |
FT1 |
201909 |
1190585 |
1191100586 |
Neografia,a.s. |
586,50 |
Slovensko 03/19 |
30.9.2019 |
11.10.2019 |