Faktúry 03-2015
Účtovné obdobie Interné číslo Dodávateľské číslo faktúry Obchodný partner Suma celkom € Predmet faktúry 201503 215035 2014355600 ČEZ Slovensko, s.r.o. 137,00 el. energia 1-2/2015 201503 215036 6552023195 Kooperatíva poisťovňa, a.s. [...]