| Druh | Účtovné obdobie | Interné číslo | Dodávateľské číslo faktúry | Obchodný partner | Suma celkom € | Predmet faktúry | Dátum prijatia | Dátum splatnosti |
| ZDF | 201910 | 919030 | 92019 | Tomáš Polonský | 1800,00 | vyhot. busty P.J.Šafárik/Košice | 07.10.2019 | 08.10.2019 |
| ZDF | 201910 | 919031 | 42019 | KAFA-STAV | 1600,00 | výkopová sonda | 18.10.2019 | 18.10.2019 |
| ZDF | 201910 | 919032 | 9001937 | KAISER + KRAFT, s.r.o. | 222,00 | trezor | 23.10.2019 | 23.10.2019 |
| ZDF | 201910 | 919033 | 191100803 | REPRE, s.r.o. | 104,40 | stolový kalendár | 31.10.2019 | 6.11.2019 |
| POK | 201910 | 219194 | 1750 | Mgr.Art. Milina Sklabinski,PhD | 90,00 | preklad odb. textu do srbského jazyka | 3.10.2019 | 13.10.2019 |
| POK | 201910 | 219195 | 8069188200 | ETP Management budov, s.r.o. | 48,88 | energie, služby 10/19 | 8.10.2019 | 17.10.2019 |
| POK | 201910 | 219196 | 8069188220 | ETP Management budov, s.r.o. | 326,36 | energie, služby 10/19 | 8.10.2019 | 17.10.2019 |
| POK | 201910 | 219197 | 8069238200 | ETP Management budov, s.r.o. | 766,21 | energie, služby 10/19 | 8.10.2019 | 17.10.2019 |
| POK | 201910 | 219198 | 112371910 | LMT, a.s. | 227,32 | teplo 10/19 | 8.10.2019 | 17.10.2019 |
| POK | 201910 | 219199 | 3647663310 | BARDBYT,s.r.o. Bardejov | 46,88 | nájom, energie, služby 10/19 | 8.10.2019 | 17.10.2019 |
| POK | 201910 | 219200 | 22017 | Prvá teplárenská, a.s. Holič | 52,61 | nájom, energie 10/19 | 8.10.2019 | 17.10.2019 |
| POK | 201910 | 219201 | 6160106017 | Bytový podnik mesta Košice, s. | 432,58 | nájom, energie, služby 10/19 | 8.10.2019 | 17.10.2019 |
| POK | 201910 | 219202 | 2322400001 | Mesto Snina | 265,62 | nájom, energie, služby 10/19 | 8.10.2019 | 17.10.2019 |
| POK | 201910 | 219203 | 17902710 | Technické služby mesta Rožňava | 217,64 | nájom, energie 10/19 | 8.10.2019 | 17.10.2019 |
| POK | 201910 | 219204 | 140010 | PREŠOV REAL s.r.o. | 157,69 | nájom, energie, služby 10/19 | 8.10.2019 | 17.10.2019 |
| POK | 201910 | 219205 | 179027 | MOMS | 315,00 | nájom, energie, internet 11/19 | 8.10.2019 | 17.10.2019 |
| POK | 201910 | 219206 | 6210138500 | Stredoslovenská ener | 690,00 | el. energia 10/19 | 8.10.2019 | 17.10.2019 |
| POK | 201910 | 219207 | 6212122500 | Stredoslovenská ener | 31,00 | el. energia 10/19 | 8.10.2019 | 17.10.2019 |
| POK | 201910 | 219208 | 6212123500 | Stredoslovenská ener | 105,00 | el. energia 10/19 | 8.10.2019 | 17.10.2019 |
| POK | 201910 | 219209 | 6318203600 | Stredoslovenská ener | 29,00 | el. energia 10/19 | 8.10.2019 | 17.10.2019 |
| POK | 201910 | 219210 | 6211104700 | Stredoslovenská ener | 38,00 | el. energia 10/19 | 8.10.2019 | 17.10.2019 |
| POK | 201910 | 219211 | 3506116000 | Stredoslovenská ener | 241,00 | plyn 10/19 | 8.10.2019 | 17.10.2019 |
| POK | 201910 | 219212 | 6058803710 | Stredoslovenská ener | 31,00 | el. energia 10/19 | 8.10.2019 | 17.10.2019 |
| POK | 201910 | 219213 | 84005210 | Spoločenstvo vlastníkov bytov | 184,84 | energie, služby 10/19 | 8.10.2019 | 17.10.2019 |
| POK | 201910 | 219214 | 120571292 | Mesto Dunajská Streda | 345,67 | daň z nehnuteľnosti 2019 | 10.10.2019 | 20.10.2019 |
| POK | 201910 | 219215 | 2322400001 | Mesto Snina | -55,01 | nájom, energie, služby 2018 | 29.10.2019 | 28.10.2019 |
| FT1 | 201910 | 1190586 | 1100078717 | ITcity s.r.o. | 15,00 | internet 09/19 | 1.10.2019 | 8.10.2019 |
| FT1 | 201910 | 1190587 | 901561910 | GAYA,s,r,o, | 33,00 | internet 10/19 | 2.10.2019 | 15.10.2019 |
| FT1 | 201910 | 1190588 | 7572037 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 18,00 | internet 10/19 | 2.10.2019 | 15.10.2019 |
| FT1 | 201910 | 1190589 | 92019 | PhDr. Emil Semanco-EMCO | 1050,00 | redigovanie SNN 09/19 | 2.10.2019 | 15.10.2019 |
| FT1 | 201910 | 1190590 | 29305200 | SOFTIP | 332,74 | podpora APV 09/19 | 2.10.2019 | 16.10.2019 |
| FT1 | 201910 | 1190591 | 20190906 | Bukovinský a Chlipala, s.r.o. | 351,96 | právne služby 09/19 | 4.10.2019 | 15.10.2019 |
| FT1 | 201910 | 1190592 | 1900006611 | Vydavateľstvo Matice, s.r.o. | 3445,10 | refundácia SNN 36-40/19, Program MS | 4.10.2019 | 13.10.2019 |
| FT1 | 201910 | 1190593 | 1900006643 | Vydavateľstvo Matice, s.r.o. | 859,20 | refundácia Orol Tatranský 08-09/19 | 4.10.2019 | 13.10.2019 |
| FT1 | 201910 | 1190594 | 101920262 | Schipro Sk, s.r.o. | 127,23 | pracovná obuv, oblečenie PKaK | 4.10.2019 | 10.10.2019 |
| FT1 | 201910 | 1190595 | 7190556 | CreoCom, s.r.o. | 360,00 | trhací blok A5 – Snem | 4.10.2019 | 10.10.2019 |
| FT1 | 201910 | 11190596 | 191021 | SPOMART,MT | 143,40 | technik PO 3.Q/19 | 4.10.2019 | 14.10.2019 |
| FT1 | 201910 | 1190597 | 7750563208 | ZSE Energia, Čulenova 6, BA | 157,06 | el. energia 10/19 | 4.10.2019 | 16.10.2019 |
| FT1 | 201910 | 1190598 | 7750563586 | ZSE Energia, Čulenova 6, BA | 25,55 | el. energia 10/19 | 4.10.2019 | 16.10.2019 |
| FT1 | 201910 | 1190599 | 7750563606 | ZSE Energia, Čulenova 6, BA | 16,28 | el. energia 10/19 | 4.10.2019 | 16.10.2019 |
| FT1 | 201910 | 1190600 | 7750563207 | ZSE Energia, Čulenova 6, BA | 46,33 | el. energia 10/19 | 4.10.2019 | 16.10.2019 |
| FT1 | 201910 | 1190601 | 7750563206 | ZSE Energia, Čulenova 6, BA | 131,80 | el. energia 10/19 | 4.10.2019 | 16.10.2019 |
| FT1 | 201910 | 1190602 | 11019 | RepreSalio.sk, s.r.o. | 100,00 | činnosť zodpoved. osoby DPO.GDPR 10/19 | 4.10.2019 | 31.10.2019 |
| FT1 | 201910 | 1190603 | 87482019 | VLAJKY.EU s.r.o. | 402,07 | stojan interierový na vlajky | 4.10.2019 | 10.10.2019 |
| FT1 | 201910 | 1190604 | 20190269 | Trenčiansky samosprávny kraj | 390,40 | nájom, služby 4.Q/19 | 7.10.2019 | 17.10.2019 |
| FT1 | 201910 | 1190605 | 2019141 | Cirkevný zbor ECAV na Slovensk | 41,81 | vodné, stočné 05/19 – 08/19 | 7.10.2019 | 14.10.2019 |
| FT1 | 201910 | 1190606 | 2019151 | Cirkevný zbor ECAV na Slovensk | 200,00 | nájom 10/19 | 7.10.2019 | 15.10.2019 |
| FT1 | 201910 | 1190607 | 190100372 | SMM Holíč s.r.o. | 92,76 | energie 4.Q/19 | 7.10.2019 | 3.11.2019 |
| FT1 | 201910 | 1190608 | 152545 | free-zona s.r.o. | 26,00 | internet 10/19 | 7.10.2019 | 15.10.2019 |
| FT1 | 201910 | 1190609 | 192067 | Slovakia Online s.r.o. | 96,00 | monitoring 09/19 | 7.10.2019 | 20.10.2019 |
| FT1 | 201910 | 1190610 | 3091945996 | DOXX – Stravné lístky | 6215,76 | stravné lístky | 7.10.2019 | 3.11.2019 |
| FT1 | 201910 | 1190611 | 1191100607 | Neografia,a.s. | 928,80 | materiály na Snem MS | 7.10.2019 | 17.10.2019 |
| FT1 | 201910 | 1190612 | 1191100608 | Neografia,a.s. | 642,00 | Program Snem MS | 7.10.2019 | 17.10.2019 |
| FT1 | 201910 | 1190613 | 1191100609 | Neografia,a.s. | 752,40 | Stanovy Snem MS | 7.10.2019 | 17.10.2019 |
| FT1 | 201910 | 1190614 | 2190382 | Ekono-Print,s.r.o. | 111,60 | banner Snem MS | 8.10.2019 | 21.10.2019 |
| FT1 | 201910 | 1190615 | 402400101 | MANUTAN Slovakia s.r | 178,20 | odpadkové koše | 8.10.2019 | 17.10.2019 |
| FT1 | 201910 | 1190616 | 4504190919 | Martinská teplárenská,a.s. | 1010,40 | teplo 09/19 | 8.10.2019 | 16.10.2019 |
| FT1 | 201910 | 1190617 | 4503110919 | Martinská teplárenská,a.s. | 273,22 | teplo 09/19 | 8.10.2019 | 16.10.2019 |
| FT1 | 201910 | 1190618 | 111019 | zdravotka-PZS | 158,40 | zdravotný dohľad 3.Q/19 | 8.10.2019 | 15.10.2019 |
| FT1 | 201910 | 1190619 | 1021903212 | Brantner Fatra s.r.o | 9,11 | zhodnotenie a odvoz BIO odpadu | 8.10.2019 | 21.10.2019 |
| FT1 | 201910 | 1190620 | 11900015 | GAVOROVÁ s.r.o. | 850,00 | DTP spracovanie SNN 09/19 | 10.10.2019 | 21.10.2019 |
| FT1 | 201910 | 1190621 | 9001256582 | Slovenská pošta a.s. | 3082,38 | poštovné SNN 09/19 | 10.10.2019 | 22.10.2019 |
| FT1 | 201910 | 1190622 | 1900011 | Obec Pohronská Polhora | 300,00 | krátkodobý prenájom | 10.10.2019 | 13.10.2019 |
| FT1 | 201910 | 1190623 | 10190289 | MAGISTER – Prešov, spol. s r.o | 171,00 | obedy – výbor MS | 10.10.2019 | 4.10.2019 |
| FT1 | 201910 | 1190624 | 20119217 | VZOR výrobné družstvo Zvolen | 71,67 | energie 10/19 | 10.10.2019 | 22.10.2019 |
| FT1 | 201910 | 1190625 | 1191100616 | Neografia,a.s. | 527,04 | Slovenské pohľady 10/19 | 10.10.2019 | 21.10.2019 |
| neobsadené | 1190626 | |||||||
| FT1 | 201910 | 1190627 | 9001257624 | Slovenská pošta a.s. | 28,20 | poštovné 09/19 | 14.10.2019 | 24.10.2019 |
| FT1 | 201910 | 1190628 | 9001260271 | Slovenská pošta a.s. | 1339,25 | poštovné 09/19 | 14.10.2019 | 23.10.2019 |
| FT1 | 201910 | 1190629 | 1123701909 | LMT, a.s. | 66,64 | teplo 09/19 | 14.10.2019 | 22.10.2019 |
| FT1 | 201910 | 1190630 | 902003773 | ABEL – Computer, s.r.o. | 297,60 | tonery | 14.10.2019 | 14.10.2019 |
| FT1 | 201910 | 1190631 | 1191100628 | Neografia,a.s. | 3848,60 | publikácia – Predsedovia MS | 14.10.2019 | 25.10.2019 |
| FT1 | 201910 | 1190632 | 2019009 | Smolec Maroš – mrs | 1450,00 | riadenie redakcie SNN 09/19 | 17.10.2019 | 25.10.2019 |
| FT1 | 201910 | 1190633 | 2019993425 | Československá obchodná banka, | 219,12 | úschova CP 3.Q 2019 | 17.10.2019 | 30.10.2019 |
| FT1 | 201910 | 1190634 | 262019 | METOD s.r.o. | 133,50 | propagačné predmety s logom MS | 17.10.2019 | 14.11.2019 |
| FT1 | 201910 | 1190635 | 20190311 | Kamenárstvo STONE s.r.o. | 201,00 | tabuľa Absolute black + písmo, M.Dula – ZDF 919029 | 17.10.2019 | 10.10.2019 |
| FT1 | 201910 | 1190636 | 8950046790 | Západoslovenská vodárenská | 41,48 | vodné, stočné 07-09/19 | 17.10.2019 | 25.10.2019 |
| FT1 | 201910 | 1190637 | 101451310 | RETECOM, s.r.o. | 44,00 | detekčné trubičky CO | 17.10.2019 | 25.10.2019 |
| FT1 | 201910 | 1190638 | 20190107 | Daniel Demjan – DEMJAN BUS | 600,00 | preprava osôb – Snem | 17.10.2019 | 27.10.2019 |
| FT1 | 201910 | 1190639 | 2019076 | Hokejbalový klub Gbely | 320,00 | preprava osôb – Snem | 17.10.2019 | 22.10.2019 |
| FT1 | 201910 | 1190640 | 20190324 | Kamenárstvo STONE s.r.o. | 255,49 | tabuľa Steel Grey + písmo | 21.10.2019 | 23.10.2019 |
| FT1 | 201910 | 1190641 | 20190325 | Kamenárstvo STONE s.r.o. | 201,00 | tabuľa Absolute black + písmo, M.Dula | 21.10.2019 | 23.10.2019 |
| FT1 | 201910 | 1190642 | 3841900906 | Mesto Poprad | 83,47 | energie, služby 10/19 | 21.10.2019 | 30.10.2019 |
| FT1 | 201910 | 11190643 | 2019025359 | PAPERA s.r.o. | 425,78 | kancelárske a čistiace potreby | 21.10.2019 | 8.11.2019 |
| FT1 | 201910 | 1190644 | 19047 | ICL s.r.o. | 5068,42 | stavebné práce | 21.10.2019 | 31.10.2019 |
| FT1 | 201910 | 1190645 | 201923 | FOTO-VIDEO | 95,00 | reportáž – Poznávajme život našich predkov v Tisov | 22.10.2019 | 25.10.2019 |
| FT1 | 201910 | 1190646 | 52019 | KAFA-STAV | 3824,87 | kontrolný výkop sonda – ZDF 919031 | 23.10.2019 | 25.10.2019 |
| FT1 | 201910 | 1190647 | 192019 | Obec Hrušov | 980,00 | krátkodobý prenájom-Hontianska paráda 2019 Hrušov | 24.10.2019 | 14.10.2019 |
| FT1 | 201910 | 1190648 | 2019001 | Tkáčová T – Reštaurácia Gurman | 1748,00 | zabezpečenie občerstvenia Snem 2019 | 24.10.2019 | 22.10.2019 |
| FT1 | 201910 | 1190649 | 242019 | GEO-MOL s.r.o. Nitra | 350,00 | Geodetické prác,zameranie pamätníka Štúrovo | 24.10.2019 | 16.10.2019 |
| FT1 | 201910 | 1190650 | 11495090 | Orange Slovensko a.s | 1020,65 | mobilné poplatky 10/19 – 11/19 | 28.10.2019 | 2.11.2019 |
| FT1 | 201910 | 1190651 | 21964 | autoKOMPLEX MARTIN s.r.o. | 299,00 | oprava Kia Carnival MT566CI | 28.10.2019 | 24.10.2019 |
| FT1 | 201910 | 1190652 | 21965 | autoKOMPLEX MARTIN s.r.o. | 159,00 | oprava Peugeot 206 MT221EX | 28.10.2019 | 25.10.2019 |
| FT1 | 201910 | 1190653 | 119428 | LUTON spol. s r.o. | 66,10 | samolepiaci štítok plast, zlatý k bustám | 28.10.2019 | 8.11.2019 |
| FT1 | 201910 | 1190654 | 191112 | SPOMART,MT | 847,92 | kontrola a oprava has. prístrojov | 28.10.2019 | 4.11.2019 |
| FT1 | 201910 | 1190655 | 20190007 | ENERGY+ s.r.o. | 445,65 | oprava plynového kotla DMS R. Sobota | 28.10.2019 | 14.10.2019 |
| FT1 | 201910 | 1190656 | 2019083 | VS-trans | 777,84 | preprava osôb – Snem | 28.10.2019 | 28.10.2019 |
| FT1 | 201910 | 1190657 | 190219 | Branislav SLIVA – SLIVTOUR | 420,00 | preprava osôb – Snem | 28.10.2019 | 1.11.2019 |
| FT1 | 201910 | 1190658 | 702019 | Medzinárodná autobus. doprava | 411,40 | preprava osôb – Snem | 28.10.2019 | 2.11.2019 |
| FT1 | 201910 | 1190659 | 2019155 | Ján Ulický Fantastic | 420,00 | preprava osôb – Snem | 28.10.2019 | 29.10.2019 |
| FT1 | 201910 | 1190660 | 19026 | PEMMEWA s.r.o. | 627,00 | občerstvenie – Snem | 28.10.2019 | 26.10.2019 |
| FT1 | 201910 | 1190661 | 101933093 | FORK, s.r.o. | 381,79 | Kultúra slova 05/19 | 29.10.2019 | 12.11.2019 |
| FT1 | 201910 | 1190662 | 25 | PECKO STAV s.r.o. | 5600,00 | oprava, materiál na opravu fasády – ZDF 919027 | 30.10.2019 | 13.9.2019 |
| FT1 | 201910 | 1190663 | 162019 | Tamara Horvathová | 160,00 | montáž pam. tabule M. Dula | 30.10.2019 | 31.10.2019 |
| FT1 | 201910 | 1190664 | 2190410 | Ekono-Print,s.r.o. | 155,59 | pečiatka alfabet | 30.10.2019 | 7.11.2019 |
| FT1 | 201910 | 1190665 | 3619 | Peter Horňák – PH studio | 850,00 | videoreportáže | 31.10.2019 | 4.11.2019 |
| FT1 | 201910 | 1190666 | 152545 | free-zona s.r.o. | 26,00 | internet 12/17 | 31.10.2019 | 15.12.2017 |
| FT1 | 201910 | 1190667 | 29306382 | SOFTIP | 332,74 | podpora APV 10/19 | 31.10.2019 | 14.11.2019 |
