Faktúry 12-2015
Účtovné obdobie Interné číslo Dodávateľské číslo faktúry Obchodný partner Suma celkom € Predmet faktúry 201512 215256 152200793 Bludovický svätý Ján s.r.o. 300,30 regál Biedrax 201512 215257 2015 OBEC.ÚRAD SANTOVKA [...]
Faktúry 11-2015
Účtovné obdobie Intern é číslo Dodávateľské číslo faktúry Obchodný partner Suma celkom € Predmet faktúry 201511 215232 45201011 Prvá teplárenská, a.s. Holič 50,11 nájom, energie 11/15 201511 215233 17902711 Technické [...]
Faktúry 10-2015
Účtovné obdobie Intern é číslo Dodávateľské číslo faktúry Obchodný partner Suma celkom € Predmet faktúry 201510 215211 6566191552 KOOPERATÍVA, poisťovňa, a.s. 171,17 havarijne pist. MV 28.10.2015 - 28.10. 2016 201510 [...]
Faktúry 09-2015
Účtovn é obdobie Interné číslo Dodávateľské číslo faktúry Obchodný partner Suma celkom € Predmet faktúry 201509 215190 154988471 Alza.cz a.s. 317,9 Notebook Lenovo B50-30 Black 201509 215191 2730230390 H - [...]
Faktúry 08-2015
Účtovné obdobie Interné číslo Dodávateľské číslo faktúry Obchodný partner Suma celkom € Predmet faktúry 201508 215170 7228 ČEZ Slovensko, s.r.o 68,50 elek. energia 8/15 201508 215171 7228 Ministerstvo vnútra, Pribinova [...]
Faktúry 07-2015
Účtovné obdobie Interné číslo Dodávateľské číslo faktúry Obchodný partner Suma celkom € Predmet faktúry 201507 215149 22015 Mačuha Radko, Mgr. Art. 2800, 00 busta Štúra 201507 215150 1001083391 Sociálna poisťovňa [...]
Faktúry 06-2015
Účtovné obdobie Interné číslo Dodávateľské číslo faktúry Obchodný partner Suma celkom € Predmet faktúry 201506 215128 6570447063 Kooperatíva poisťovňa, a.s. 189,23 havarijné poist. 7/15 - 7/16 201506 215129 2730180200 H [...]
Faktúry 05-2015
Účtovné obdobie Interné číslo Dodávateľské číslo faktúry Obchodný partner Suma celkom € Predmet faktúry 201505 215097 120000972 Mesto Martin 6158,83 daň z nehnut. za 2015 201505 215098 1100580115 Mesto Štúrovo [...]
Faktúry 04-2015
Účtovné obdobie Interné číslo Dodávateľské číslo faktúry Obchodný partner Suma celkom € Predmet faktúry 201504 215069 3115013120 Hlavné mesto SR Bratislava 820,40 daň z nehnuteľnosti za 2015 201504 215070 1044400267 [...]
Faktúry 03-2015
Účtovné obdobie Interné číslo Dodávateľské číslo faktúry Obchodný partner Suma celkom € Predmet faktúry 201503 215035 2014355600 ČEZ Slovensko, s.r.o. 137,00 el. energia 1-2/2015 201503 215036 6552023195 Kooperatíva poisťovňa, a.s. [...]